费用取得专票的费用，费用报销单上填含税金额还是不含税金额

费用报销单怎么粘贴收据和专票

在进行费用报销时，报账起草人需将所有需要报销的单据整理好。首先，确保将相关的清单和发票进行分类摆放。如果涉及到的是增值税专用发票，需要等待开票方将发票发送至我们的发票认证池。只有在发票状态显示为“已验证”后，我们才能继续下一步，即提交报销申请。在准备提交报销申请之前，需要打印出粘贴单。...

费用报销单怎么粘贴收据和专票

费用报销是职场中常见的流程，准确粘贴收据和专票至关重要。首先，报账起草人需整理待报销单据，将相关清单与发票分类摆放整齐。在处理增值税专用发票时，需等待开票方将其发票发送至发票认证池。只有发票经过验证并状态显示为已验证后，报账人才能进行下一步，打印粘贴单。接下来，将粘贴单打印出来，并将发...

先付款后收到专票怎么入账

具体来说，当付款发生后，应在财务记录中做如下处理：首先，需要记录付款时的情况，即贷方记录为“收到增值税专用发票时，发票联需填写费用报销单”，并在各部门签字同意后，将此单据作为费用入账的依据。接下来，会计账务应遵循以下规则：借方记录为“主营业务成本”，而贷方则记录为“其他应收账款--XX...

先付款后收到专票怎么入账

首先，支付款项的账务应记录为：借方：其他应收账款—XX单位，贷方：银行存款或其他应付账款。当收到增值税专用发票时，发票联需填写费用报销单，并由相关部门签字确认后，费用才能正式入账。会计账务则需做如下处理：借方：主营业务成本，贷方：其他应收账款—XX单位。需要注意的是，费用报销单的填写需确...

公司报销是怎么报销的

费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细---报销人部门负责人(或上级主管)确认签字---财务主管审核(单据、数据等方面要求)---公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)---出纳复核并履行付款。所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，共有六个步...