增值税专用发票对方已开，我单位未收到怎么办
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- 如果这些发票是与你公司正常往来是真实的，那么说明你公司存在这些发票没有进账，是由于这些发票的货销售掉没有入账，涉嫌少交税款，如果时真的，就好好检讨，及时补交税款，争取不要罚款。
- 增值税专用发票开具错误，对方已经认证的，不能作废发票，只能由购买方发起开具红字发票的申请，已经抵扣的做进项税额转出，待税局审核通过后，由销售方开具红字增值税专用发票，然后开具正确的增值税专用发票。
既然对方开了发票，说明你与对方发生了业务往来，1、如果是已经付了款的，当月还没有收到货物或服务 的：先挂预付账款或其他应收款科目，当月报税是先不要勾选抵扣此张专用发票，会计分录 借：预付账款（或其他应收款）贷：银行存款。 下月收到货物、服务和发票时，再冲减预付账款或其他应收款科目...
你写一份情报况说明,去开票单位联系,要开票单位将开给你的发票去国税局抄税后,国税局出具"已抄报税证明"将发票的记账联复印二份,盖上开票单位公章,你拿复印件和"抄报税证明"到你报在地国税局进行认证.你将复印其中一份作为抵扣联,另一份作为记账用....
《刑法》第二百零五条之一规定，虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票，情节严重的，处二年以下 、拘役或者管制，并处罚金。情节特别严重的，处二年以上七年以下 ，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
你是供货公司，你开出去的票是销项发票，你给需方公司的发票是需方公司抵扣。当你们公司进货时，别人给你们开具的发票你们就可以抵扣。销放开给购方的，购方抵扣。
2、对方如果没认证，并且在开票日2个月内，开票方申请会更方便些；从系统中先做红字发票导出，到U盘，到当地税务局申请审批，审批后即可开具红字发票。二、法票只能在当月作废，跨月的话只能作冲红处理。冲红增值税专票的话，还要分付款方有没有将增值税专票抵扣这两种情况。1、如果付款方没有将该...
