合作客户开的发票作废了,税款已经给了,怎么追回
1个回答财税会计专题活动
- 跨月是不可以作废的,只能在同一个月内做作废处理,一旦跨月,只能开具红冲。客户如果已经认证并且已经抵扣了,那说明已经跨月了。所以说“将客户已经认证抵扣的发票作废了怎么办”是不成立的。
如果你按作废处理,那你报的税额里就没有这张发票的税。你可以再给对方重新开一张。
你得和对方单位联系好。
对于购货方已经认证了,他们就麻烦了。税务局发票对比平台会查出这张发票有问题,属于作废发票。他们会作进项税转出的。就相当没有抵扣。
由于你方发票已作废,不可能拿一张作废发票来入账。发票的抵扣联和发票联对你也要不回来,人家是不可能给的。
跨月是不可以作废的,只能在同一个月内做作废处理,一旦跨月,只能开具红冲。客户如果已经认证并且已经抵扣了,那说明已经跨月了。所以说“将客户已经认证抵扣的发票作废了怎么办”是不成立的。如果你按作废处理,那你报的税额里就没有这张发票的税。你可以再给对方重新开一张。你得和对方单...
开出的发票要作废,对方已抵扣,出现这种情况时可以有两种处理办法:1、当月:首先客户肯定需要对这张发票做进项税额转出;同时开票方再开具同样的一张发票请对方继续认证抵扣(双方都不受税负的损失);2、跨月:上月开票方已经将发票作废,但是客户在收到发票后已经认证抵扣了,这时,客户只能是将这发票...
发票作废后税款退回操作:提供营业执照副本,公章,法人代表身份证,退税申请表等资料,提交给税局审批窗口,办理作废发票预交税款的退回手续。 实际收到退税款的时候账务处理是, 借:银行存款, 贷:应交税费—某某税款。
税务局 的专票作废税款退回账务处理,做一笔分录冲已缴增值税就可以 普通 开错了可以重开吗?普通 开错了,可以重新开具.主要分以下两种情况:1、如果是当月开错,则需将发票收回,并进行作废;2、如果是隔月发现开错,则需开具红字发票,再进行蓝字发票的开具,寄给购买方即可.具体操作...