上月开给客户的增值税专票客户弄丢了没有认证，我们已经报税了，对我们有影响吗
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- 对你们没有影响，但下月需要你们到你的主管税务机关开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》并向对方提供丢失发票的记账联复印件。
国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔2006〕156号）：
第二十八条 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 - 暂时没有影响，但客户要求重开，就有点麻烦，应为红冲需要发票联和抵扣联的，如果不重开没有啥影响
最好的处理办法是把记账联复印了，让他们去手工输入认证（对方开通网上认证），这样大家好过。
1、如果付款方没有将该增值税专票抵扣的话，则由增值税专票的开票方使用税控盘（或金税盘），开具红字法票申请表，然后再开具红字法票。2、如果付款方已经将该增值税专票抵扣，就要由付款方开具红字法票申请表，然后再由开票方开具红字法票。
对方要将发票抵扣联和发票联退还给你们，如果已经认证了，对方要去国税局开退货证明，如果没有认证，对方要以自己公司名义打印退货说明给你们并加盖公章，你们凭对方提供的资料，到国税局办理红字发票审批，然后本月开红字发票冲销上月的发票即可。
很简单，联系客户，寄回发票然后作废，重新开发票就可以了
如果你已经给客户开了增值税专票，但是客户尚未付款，会涉及到应收账款和增值税的会计处理。以下是基本的会计分录：1、销售时的会计分录：借：应收账款（或其他应收款）贷：主营业务收入 借：应交税费 - 增值税待缴纳额 贷：应收账款（或其他应收款）这些分录意味着你已经确认了收入（即使尚未收到...
需要。确定这张隔月专票是需要冲红,那就没有必要去抵扣、认证,如果做了抵扣认证反而会增加财务工作的难度，要是已经抵扣认证发票需要冲红，就需要购买方去税局开具开红字信息表后再冲红。
