已认证进项发票的发票冲红后重开另一张发票，帐务怎样操作
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- 收到重开发票正常做账。
冲红的发票做负数凭证，无需认证税额会自动上传报表。【摘要】
已认证进项发票的发票冲红后重开另一张发票,帐务怎样操作【提问】
1.冲红（开负数发票）时
借：应收账款（红字）
贷：应交税费…应交增值税…销项税额（红字）
贷：主营业务收入或产品销售收入（红字）
2.重开正数发票
借：应收账款
贷：应交税费…应交增值税…销项税额
贷：主营业务收入或产品销售收入 【回答】
是购货方进项税，不是销项【提问】
收到重开发票正常做账。
冲红的发票做负数凭证，无需认证税额会自动上传报表。【回答】
发票冲销后可以重新开吗 发票冲销后，一般是可以重新开具的。发票冲销是指对已经开具的发票进行作废或者红字冲销。如果已经冲销了发票，但需要重新开具，可以按照以下步骤进行操作：1、联系客户：首先需要联系购买方或相关方，确认是否需要重新开具发票。如果对方需要重新开具发票，可以向其提供以下信息：发票的...
当发票已认证，意味着发票跨月，此时无法直接作废，必须采用开具红字专用发票的方式进行冲销。首先，对方需要在开票系统中选择购方填开红字发票申请表，并上传相关资料。接着，您需要进入自己的开票系统，下载对方提交的红字发票申请表，然后在发票填开界面导入该申请表，系统会自动生成相应的红字专用发票。在...
已认证的 是不能退回重开的，如果发票有错误需要重开的话，由收到发票并认证的公司申请红字发票信息单，待税控系统核准后交给销货方（购方同时做进项转出），销货方开具负数发票冲减多开的发票收入后在重新开具发票。
已认证抵扣的发票作废重开涉及的会计分录分为几个步骤。首先，对于已收到款项并已支付的交易，会计分录为：借：预付账款 贷：银行存款 当发票收到后，会计分录调整如下：借：原材料 应交税费 贷：预付账款 若遇货到发票未到情况，一般采取暂估入库处理。具体会计分录为：借：原材料-暂估 贷：预付账...
在重新开具正确的发票之后，企业应当及时更新账目，确保所有会计记录准确无误。同时，也要密切关注税务部门的相关通知和要求，确保企业始终遵循最新的法律法规。总之，面对已认证的发票错误，企业需要按照既定流程进行处理，包括开具红字发票进行冲回，然后再开具正确的发票。这一过程不仅有助于维护企业的财务健康...
