会计师助理职责是什么？

其实，会计师助理职责除了日常的审核原始记录和日常资料整理以外，还有其他一些工作，赶考在线为大家收集的相关会计师助理职责内容。
会计师助理职责 一 ：
全面负责公司日常办公事务。处理来往电话、函件；日常政务接待、来访客人接待；公司上层文件的传达。
会计师助理职责 二 ：
负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。
会计师助理职责 三 ：
编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符。
会计师助理职责 四 ：
登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。
会计师助理职责 五 ：
办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。
会计师助理职责 六 ：
人力资源考勤统计。
其实对于每个公司，会计师助理职责也有所不同，但是大体的内容也是这些。

会计师助理职责：负责银行业务，包括贷款，存款和其他财务事宜。准备月度财务管理报告，税务申报，项目账目，审计管理等。筹备日常现金流量。
具体内容：
1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。协助企业进行财务正规化工作，对企业财务不规范的地方给出解决方案，使企业财务符合审计要求。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，制作企业财务正规化用到的各类财务凭证模板，帮助企业快速建立财务凭证管理体系。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，协助经理完成部分科目的审计任务。
5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
6、熟悉全部科目的审计程序和方法、了解合并会计报表的编制、掌握现行会计准则和审计准则。加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
10、配合有证券资格会计师事务所对企业进行的财务审计工作，帮助其顺利出具企业的各种审计报告。

拓展资料
会计师日常工作内容：
1..收票
做进项票收票登帐记录。应付账款台帐及时记录回票信息。进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。开票1.核对数量、金额。确认无误后开票。销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐
2..对账
入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。
仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。
3.做报表
月底根据核实后的出库数据做好销售报表。做好销售月报、季报、年报
4.盘点工作
督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。
5.整理工作
做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类 存档）.各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份

会计师助理工作职责：
　　1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
　　2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
　　3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
　　5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
　　6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
　　7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
　　8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
　　9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
　　10、办理公司证件年检及有关事宜。

会计师日常工作内容：
收票
1.做进项票收票登帐记录。
2.应付账款台帐及时记录回票信息。
3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。
开票
1.核对数量、金额。确认无误后开票。
2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。

3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐
对账
1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。
5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。
6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。
7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。
做报表
1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。
2.做好销售月报、季报、年报
盘点工作
1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。
2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表.
3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。
整理工作
1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存
2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类 存档）.
3.各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份

1.全面负责公司日常办公事务。处理来往电话、函件；日常政务接待、来访客人接待；公司上层文件的传达。
2.负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。
3.编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符。
4.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。
5.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。
6.人力资源考勤统计。