发票开错，但已抵扣，怎么办？
7个回答财税会计专题活动
- 如果对方已认证并入帐和抵扣，发票联和抵扣联不能退回，由购货人到主管国税机关开具《进货退出或索取折扣折让证明单》，你企业根据购货方提供的证明单，按原错票开具一份负数发票，然后在开具一份正确的发票给对方（负票和正确的发票的抵扣联和发票联一起给对方）。
如果对方没有入帐，发票联和抵扣联可以退回，收到对方退回的发票联和抵扣联后，将纸制发票全联作废加盖作废章，同时在开票系统内将该票作废，然后重新开具一份正确的发票给对方。有一点需要注意如果对方已认证，对方必须到主管税务机关做取消认证处理后，再退回该发票的发票联和抵扣联，否则不允许作废此发票。 - 发票开错，但已抵扣，具体办法如下：1、如果当月发现错误，无论是普通发票还是专用发票，处理方法都是一样的；2、在税控系统中找到错误的发票，双击，然后单击作废，可以根据需要重新开具发票；3、无效发票应填写完整，然后加盖公司统一发票注销章，如果需要跨月作废发票，普通发票只需在税控系统输入发票编码，然后开具红字发票；4、可以在会计处理过程中核销收入红字，如果是特价票，打开税控盘，点击开红字发票，应该根据实际情况来选择。《 人民共和国发票管理办法》第八条 印制发票的企业应当具备下列条件：（一）取得印刷经营许可证和营业执照；（二）设备、技术水平能够满足印制发票的需要；（三）有健全的财务制度和严格的质量监督、安全管理、保密制度。税务机关应当以招标方式确定印制发票的企业，并发给发票准印证。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。第二十四条 任何单位和个人应当按照发票管理规定使用发票，不得有下列行为：（一）转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品；（二）知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输；（三）拆本使用发票；（四）扩大发票使用范围；（五）以其他凭证代替发票使用。税务机关应当提供查询发票真伪的便捷渠道。
- 如果对方确实无法退回发票，那么只能开具红字发票冲销，不过这不是自己能随便开的，必须要由对方去税务局办理冲销发票证明，你才可以开具负数发票。
- 把已开出的发票收全，包括对方拿走的，作废．重开．或者开个负发票抵消
- 由于对方已经抵扣，所以无法收回，故不能作废重开．只能开负数发票冲消．
- 再开个负发票,就是数字是负的,正好抵消1
- 开负数发票冲
如果对方没有入账，发票联和抵扣联可以退回。收到对方退回的发票联和抵扣联后，应在纸制发票上全联作废，并加盖作废章。同时，在开票系统内将该票作废，然后重新开具一份正确的发票给对方。值得注意的是，如果对方已认证，必须先到主管税务机关做取消认证处理，然后才能退回该发票的发票联和抵扣联，否则...
面对发票开错且已抵扣的情况，确实比较棘手。首先需要采取的措施是进行退货处理。具体操作如下：第一步，由发票接收方前往其所在税局提出退货申请。税局审核后，会给予退货申请的批准回执。第二步，持税局的批准回执，发票接收方需再次前往开票方税局，提出相关申请。经审批通过后，开票方才可开具负数发票...
首先，客户公司需要在开票机上打印一份红字发票申请单，并复印发票联和抵扣联，前往当地税务局申请。如果所在地区的开票系统与税务服务器直接连接，客户可以直接通过开票机申请红字发票申请单。收到开具红字发票通知单后，你们公司需要在开票机上开具一张红字发票，发票金额和税款应为负数。记账联由你们公司自...
首先，对方公司需要在开票机上打印一张红字发票申请单，确保发票联和抵扣联各复印一份，然后前往当地税务局申请，如果一切顺利，税务局会出具一份红字发票通知单。值得注意的是，在某些地区，开票系统可能直接与税务服务器连接，用户可以在自己的开票机上直接申请红字发票申请单。其次，收到红字发票通知单后...
处理发票开错的问题确实比较棘手，特别是当对方公司已经用这张发票进行认证并抵扣了税款时。此时需要采取以下步骤来解决：首先，对方公司需要在其开票机上打印一张红字发票申请单，并复印发票联和抵扣联，然后前往当地税务局申请开具红字发票通知单。部分地区的开票系统可以直接连接税务服务器，允许用户在自己的...
