公司里开出去的发票和公司收到的发票怎么抵扣
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- 普通发票无法抵扣进项税。根据《 人民共和国增值税暂行条例》的相关规定：
1、增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务的应纳税额，等于当期的销项税额减去当期进项税额后的余额。
2、当期应纳增值税额=当期销项税额-当期进项税额。
3、当期销项税额=销售额*税率【摘要】
公司里开出去的发票和公司收到的发票怎么抵扣【提问】
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普通发票无法抵扣进项税。根据《 人民共和国增值税暂行条例》的相关规定：
1、增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务的应纳税额，等于当期的销项税额减去当期进项税额后的余额。
2、当期应纳增值税额=当期销项税额-当期进项税额。
3、当期销项税额=销售额*税率【回答】
建议查看发票上的购买方和销售方信息，销售方名称等信息显示为您公司的信息为开出发票，购买方名称等信息显示为您公司的信息为收到发票。温馨提示：以上内容仅供参考。应答时间：2022-02-09，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
公司的收入是以发票开出为准来确认的，无论你是否收到钱了，只要你开出发票就是视同收入。
总公司开出发票，分公司收到账款，这种情况最终会出现三角债务关系，所以最好的办法是让分公司将款退回，让对方重新打款到总公司的账上，否则对方账户上也要挂有分公司和总公司的帐。另一可行办法就是出一份三方收款证明，总公司和分公司挂往来帐。具体如下：总公司开票挂客户应收，做：借：应收账款...
如果你是确实有商品发货的记录，那理应就得开票，至于收不回货款那是另一回事，跟虚开没关系。虚开是说你没有实际的交易事项却开票。开票时会计分录（假如你们是交17%的一般纳税人）：借：应收账款 150*1.17 贷：主营业务收入 150 应交税费-应交增值税（销项税额）150*0.17 同时结转相应的成本...
开具有发票虽然是4000元，但另2000应该视作价外收费（另行开票）。所以做账时应该：借 银行存款6000 贷 主营业务收入6000 当然如果企业愿意冒税务风险行事，那么按一楼回答做账也可以，但“其他应付款”的2000元怎么个付法，没有原始凭证。如被税务机关检查出，且会受到《税收征收管理法》中规定的补税...
