发票多开了金额，怎么做账合理
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- 这个问题涉及两个方面：
从税务角度，税务局以票定税，你公司需要按照开具发票的全额纳税。账务上按照全额确认收入，计算缴纳所得税。就相当于多损失700元的流转税以及所得税。
从财务角度，虚增收入也视同销售收入，应按照全额进收入，以保证账票相符。
对于公司来说，发生一定的损失，并存在一定的风险，不建议如此操作。仅供参考！
希望能够帮到你，请采纳！ - 发票多开了金额，做账合理的办法：
1、在财务上，虚增收入也视同销售收入，应按照全额进收入，以保证账票相符。
2、在税务上，税务局以票定税，公司需要按照开具发票的全额纳税。账务上按照全额确认收入，计算缴纳所得税。相当于公司多损失了发票多开的金额流转税以及所得税。
发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。发票也通常称为付款单。在 大陆，付款单、收款收据在民间有时也被统称为发票。
1、可以把没有正式发票的金额记入"其他应收款"，等有其它可以使用的正式发票时再进行冲抵即。2、如果是经过相关管理人员签字的，可以记入相应的费用，但是这部份费用属于白条支出，税务是不认可的。只能等到年底的时候，在企业所得税汇算清缴时，这部份支出应做纳税调整增加。普通发票:是指在购销商品、提...
在处理多开金额的发票时，首先要确认发票的开票月份。如果是在本月且未进行税务所认证，最简便的方法是直接退回发票，让对方作废多开的金额并重新开具正确的发票。这样做不仅能够避免不必要的麻烦，还能保证账目清晰准确。如果是在本月，但已经进行了税务所认证，或者这笔多开的发票属于上个月且对方已经将...
- 报销人可能要求开票方故意多开发票，以便在报销时虚报。- 在账务处理时，应按实际付款金额入账。发票金额大于付款金额的情况下，不会受到影响。相反，如果发票金额小于付款金额，则需要补足发票金额。2. 发票开具的规定：- 发票应在发生经营业务并确认收入时由收款方向付款方开具。- 特殊情况下，由付款...
发票金额多开且已被对方认证的情况下，需迅速与对方沟通，要求对方将已认证的发票退回，重新开具正确的发票。若对方已认证无法退回，应在当月将原发票作废，并重新开具正确的发票。对方公司应将已认证作废的发票税金进行进项税额转出处理，具体操作需在月初申报时完成。若未能及时处理，隔月将增加处理的复杂...
面对发票金额超出实际支付的情况，最理想的做法是与对方协商退回重开发票。然而，如果这一途径不可行，应根据实际支付的金额进行账务处理。对于普通发票，只需简单地按照实际支付金额记录即可。而对于增值税专用发票，则需要更为细致的操作。具体而言，应将超出部分对应的税额从进项税额中扣除，进行进项税额转出...
