已经认证无法抵扣的发票怎么处理
1个回答财税会计专题活动
- 这张发票已经不能抵扣，而且由于你取得发票的日期超过180天，也不能够由你开具红字发票申请单了。
解决的方法只有一种，由你公司和销售单位沟通，以退货的理由让销售公司开具红字发票，冲抵该发票之后在重新给你开一张新发票。但是有可能涉及到销售公司的账务处理，需要沟通。这个方法在税务机关合理。不需要打点税务机关。
这种情况一般处理：先通知购货方作进项税额转出处理。问题中的这种情况属于将电子发票进行了作废，而纸质发票交给了购货方，并且购货方通过了认证进行了进项税额抵扣。在增值税稽核系统属于作废发票，那么在次月的19号经过国家税务总局进行比对以后，系统会提示发票为作废发票，抵扣凭证审核系统会通知购货方主...
解决的方法只有一种，由你公司和销售单位沟通，以退货的理由让销售公司开具红字发票，冲抵该发票之后在重新给你开一张新发票。但是有可能涉及到销售公司的账务处理，需要沟通。这个方法在税务机关合理。不需要打点税务机关。
认证了未抵扣红字发票怎么处理：完成认证后开具红字发票，可以分两种情况进行处理：1、如果申请开具红字发票时企业已经申报抵扣了进项税额，企业应直接进行进项税额转出。因为经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方必须将已申报抵扣的进项税额暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额...
在处理给职工的福利费时，如果供应商开具了增值税专用发票，首先需要进行认证。如果不进行认证，金三税系统会在一段时间内自动配比滞留票，税务机关可能会进行检查。由于这张专票不能用于抵扣增值税，因此在申报时可以选择不抵扣或进行进项税额转出。如果不抵扣，那么这部分进项税需要计入成本费用。如果选择...
一般纳税人起的收到的增值税专用发票，认证但是不抵扣的时候，先将对应的应交税费—应交增值税—待认证进项税额转入应交税费—应交增值税—进项税，然后再做进项税额转出的分录。具体的操作为，借：应交税费—应交增值税—进项税额，贷：应交税费—应交增值税—待认证进项税。实际转出时，比如福利费...
