增值税纳税申报表附列资料表二认证相符的防伪税控增值税专用发票份数怎么填不上
3个回答财税会计专题活动
- 要填在35栏那里，然后第1栏那里是自动生成的。
- 不用填...认证后自动传递的。
希望能帮助到您！ - 填在35栏那里
增值税纳税申报表二中，本期认证进项抵扣部分，位于表的最后，需要填写发票张数、货款金额及税额。填写完这三项内容后，系统会自动计算并显示第二、三栏的数据。在主表上，有些位置需要申报的项目无法自动填入，这时需要申报人手动输入进项抵扣金额。进项转出的项目，则需手动填写在主表上。对于技术服务费...
第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”，填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况，应与第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”减第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”后的数据相等。 第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”，填写以前期认证相符本期申报抵扣的防伪...
2、增值税征收范围：（1）增值税一般范围：销售（包括进口）货物，提供加工及修理修配劳务。（2）增值税特殊项目：a.货物期货（包括商品期货和贵金属期货）；——货物期货交VAT，在实物交割环节纳税；b.银行销售金银的业务；c.典当业销售死当物品业务；d.寄售业销售委托人寄售物品的业务；e.集邮商品的...
《增值税纳税申报表附列资料（表二）》填表说明根据国税函[2008]1075号修订（一） 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月。（二） 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。（三） 本表“纳税人名称”栏，应加盖纳税人单位公章。（四） ...
《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)填写说明 (一)“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。 (二)第1至12栏“一、申报抵扣的进项税额”:分别反映纳税人按税法规定符合抵扣条件,在本期申报抵扣的进项税额。 1.第1栏“(一)认证相符的税控增值税专用发票”:反映纳税人取得的认证相符本...
