普票红冲发票怎么操作
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- 普票红冲发票操作流程：1、登录税控发票开票软件；2、发票管理，增值税普通发票填开，红字；3、点击红字，输入对应要冲红的蓝字发票的 码及发票号码，下一步，系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示，打印即可。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票的作用和意义具体如下：1、发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征，是最基本的会计原始凭证之一；2、发票是记录经济活动内容的载体，是财务管理的重要工具；3、发票是税务机关控制税源，征收税款的重要依据；4、发票是国家监督经济活动，维护经济秩序，保护国家财产安全的重要手段。如果是在开具发票当月发现抬头开错，对方可直接将已开具的错误发票作废，重新给您开具正确发票；如果是在开具发票以后月份发现抬头开错，对方需开具负数发票，冲减错误发票，然后再重新给您开具正确发票。发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。《 人民共和国发票管理办法》第四条 国务院税务主管部门统一负责全国的发票管理工作。省、自治区、直辖市税务机关依据职责做好本行政区域内的发票管理工作。财政、审计、市场监督管理、公安等有关部门在各自的职责范围内，配合税务机关做好发票管理工作。
1、确认原发票状态: 除无效和作废发票外，其他情况均需红冲。2、确定红冲期次(针对跨月普票发票需要确认是在上月还是下月进行红冲)。3、准备红冲发票:若发票未被悉知到账，可以重打一张红冲发票:若发票已被悉知到账，则必须手工打印出红冲销账发票。二、红冲操作:1、现场完成红冲发票的签收，登记发票...
普票红冲发票操作方式如下：1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开；2、选择普通发票，双击鼠标左键确定；3、查看对应的票号是否正确，点击确认；4、进入开票界面选择红字填入 码-发票号码，输入两遍，输入时要保证输入的正确；5、 码为十二位数，发票号码为八位数。确认无误，点击下一步...
1、进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”；2、弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步；3、填入需要红冲的原始 码、号码，填好之后点击下一步；4、弹出 码号码确认界面，无误后点击确定，将自动填入发票信息；5、将发票...
发票红冲步骤：纳税服务中心受理—转管理员实地勘察—报征收管理科审批—转纳税服务中心—送达纳税人一、具体的发票冲红的操作流程是：1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认 码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。2、点击“红字”...
1、进入开票软件-"发票管理"--"发票填开"-"电子增值税普通发票填开"-点击票面【红字】按钮;2、录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,点击【确定】按钮;3、如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击【确定】...
