增值税纳税申报表附列资料表1怎么填？急！！！
3个回答财税会计专题活动
- 增值税纳税申报表附列资料（表1）不是申报系统自动生成的吗？
附列资料（表1）是反映当月的开票份数、销售额、税额。
请先从开票系统读入当月销售发票数据，再生成附表1. - （表1就是填写销售发票数量，价款和销项税呀
- 8项和15项你们有数据吗？这两栏正常的一般不用填。
《增值税纳税申报表附列资料(表一)》填表帮助说明具体说明如下: (一)“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。 (二)各列说明 1.第1至2列“开具税控增值税专用发票”:反映本期开具防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。 2.第3至4列“开具其...
《增值税纳税申报表附列资料（表一）》填表说明 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的年、月。本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。本表“纳税人名称”栏，应加盖纳税人单位公章。本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细...
小规模纳税人增值税及附加税费申报表附列资料一《服务、不动产和无形资产扣除项目明细》表由发生应税行为且有扣除项目的纳税人填写,即有差额征税应税项目的纳税人才填写,企业发生应税行为不属于差额征税的无需填该表。 营改增后,国家规定了很多差额征税的情况,小规模纳税人发生以下应税行为在增值税及...
1、纳税人识别号（填：国税税务记号）2、应征增值税货物及劳务不含税销售额（填：销售收入数据）3、本期应纳税额（填：销售收入总额×3%）4、应纳税额合计（填：本期应纳税额—本期应纳税额减征额）5、本期应补（退）税额（填：应纳税额合计—本期预缴税额）...
（1）8至12行 “全部征税项目”各行：按不同征收率和项目分别填写按简易计税方法计算增值税的全部征税项目。有即征即退征税项目的纳税人，本部分数据中既包括即征即退项目，也包括不享受即征即退政策的一般征税项目。（2）13a至13c行 “预征率 %”：反映营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和...
