出口退税申报和增值税申报哪些数据是相关的
2个回答财税会计专题活动
- 先出口退税预申报，明细申报表确认收入，然后申报增值税，再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
- 出口退税申报
和
增值税申报
相关的主要有
留抵税
，
进项税
，
销项税
，
出口销售收入
，这几项两边申报都是需要的。
在进行出口退税时，企业应填写增值税纳税申报表。首先，填写表一，具体而言，在三、免征增值税货物及劳务销售额明细一栏中，填写未开具发票的销售额，即填入17栏。接着，填写表二，将认证的发票和税额填入第2栏，再填写14栏，记录免税货物的税额。若为实行退税的外贸企业，在正常的增值税纳税申报表中...
出口退税涉及的申报表项目需要填写增值税申报表一第28行、29行和32行。具体来说，第28行和29行需要填写开具的“其他普通发票”数量和金额，第32行则需填写出口销售金额。对于生产企业而言，出口退(免)税的计税依据为实际离岸价，外贸企业的计税依据则是购进出口货物的增值税专用发票注明的金额或海关进口...
出口退税的进项税额需要填写在增值税纳税申报表上。具体步骤如下：首先，填写表一，在三栏“免征增值税货物及劳务销售额明细”中，填写17栏“未开具发票的销售额”。其次，填写表二，在第二栏“认证的发票和税额”中，填写14栏“免税货物的税额”。这样就能正确填写出口退税的进项税额。在增值税纳税申...
出口退税需填写在增值税纳税申报表上。首先填写表一，具体填写在三、免征增值税货物及劳务销售额明细，具体在17栏标注未开具发票的销售额。接着填写表二，需填写在第二栏认证的发票和税额，再填写14栏，标明免税货物的税额。这样操作就能完成出口退税的申报。具体步骤如下：首先打开增值税纳税申报表，找...
一、出口退税的金额在增值税申报表时：1、当月认证通过的进项税额（外贸内贸）全部填充在：附列资料(二)申报抵扣的进项税额行次1：本期认证相符且本期申报抵扣。2、对于确定是用于申请出口退税的发票税额，填列在附列资料(二)进项税额转出额23行次：免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额。3、销售额：...
