江苏普通发票冲红怎么操作步骤
1个回答财税会计专题活动
- 您好，操作步骤如下：第一步:登录开票系统,点击"发票管理"→"发票开具管理"→"发票填开"→"普通发票填开",会弹出"发票号码确认"的窗口,知确认后就打开发票填开的界面.
第二步:点"红字"按钮.
第三步:同样填好" 码"、"发票号码",然后点"下一道步".
第四步:核对弹出的窗口的信息,确定无误之后点确定按钮.
注意:
①未开发票作废需征得税局同意,有的主管回分局不允许企业进行未开发票作废;
②系统自动给出的发票号码是金税盘中待开的同种类发票的当前号码,无法选择;
③为避答免误操作建议注意查看当前作废的发票种类和发票号码;
④作废成功的发票在已开发票查询中能查询到,其金额税额值显示为零.
⑤已经作废的发票不能取消作废.
【摘要】
江苏普通发票冲红怎么操作步骤【提问】
您好，我已收到您的提问，请您稍等片刻，我立即为您提供解答服务❤️【回答】
您好，操作步骤如下：第一步:登录开票系统,点击"发票管理"→"发票开具管理"→"发票填开"→"普通发票填开",会弹出"发票号码确认"的窗口,知确认后就打开发票填开的界面.
第二步:点"红字"按钮.
第三步:同样填好" 码"、"发票号码",然后点"下一道步".
第四步:核对弹出的窗口的信息,确定无误之后点确定按钮.
注意:
①未开发票作废需征得税局同意,有的主管回分局不允许企业进行未开发票作废;
②系统自动给出的发票号码是金税盘中待开的同种类发票的当前号码,无法选择;
③为避答免误操作建议注意查看当前作废的发票种类和发票号码;
④作废成功的发票在已开发票查询中能查询到,其金额税额值显示为零.
⑤已经作废的发票不能取消作废.
【回答】
希望我的回答对您有帮助😊😊【回答】
普票冲红操作流程如下：1、准备材料：需要准备好要冲红的原始发票、冲红通知书、冲红专用章等材料。2、填写冲红通知书：在冲红通知书上填写冲红原因、发票号码、税号等信息，并在发票的冲红栏上加盖冲红专用章。3、纳税人申报：根据当地的规定，将冲红通知书和冲红的原始发票一同提交给税务机关进行...
1、记录原发票信息。同样需要记录需红冲的电子 码和号码。2、进入电子发票系统。打开电子发票系统，进入发票填开界面。3、选择红冲功能。在填开界面中，选择红冲功能，并输入原发票的代码和号码。4、生成并打印红字发票。确认信息无误后，系统会生成红字发票。可根据需要选择打印或保存电子版。红字发票...
1、进入开票系统，点击“发票管理”。2、点击“发票填开”。3、弹出发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。4、在发票填开界面选择上面的“红字”。5、在弹出的窗口中填入需冲红发票的“ 码”、“发票号码”。6、点击下一步。（该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中）。7、点击右...
普通纸质发票跨月红冲步骤如下：1、购买方将发票归还给销售方，销售方自行在开票系统操作；2、销售方开具红字发票：发票查询，点击需要冲红的发票，点击“冲红”，核对开票信息打印即可。冲红条件：跨月发票的冲红需要满足一定的条件，例如发票已经交付给购方，但因为开票错误等原因需要进行冲红。冲红操作...
普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局，领取红字发票通知...
