如何防范企业税务风险？

企业税务风险的防范措施：
1、完善企业内控制度。
为避免税务风险，企业财务工作者须把握财务会计与税法规定之间的差异，尽量做到正确纳税，这一客观要求具体表现为企业内部控制制度的完善，即企业应致力于管理水平的提高和风险意识的增强，在严格把握传统财务内控手段的前提下，对现代化知识技术充分利用，建立一套操作性强、便于控制的内部财务报告组织信息系统。
2、加强信息管理建设。
企业应建立税务风险管理的信息与沟通制度，明确税务相关信息的收集、处理和传递程序，建立和完善税法的收集和更新系统，及时汇编企业适用的税法并定期更新。企业可以利用计算机系统和网络技术建立内、外部的信息管理系统，确保企业内、外部信息通畅，将信息技术应用于税务风险管理的各项工作，建立涵盖风险管理基本流程和内部控制系统各环节的风险管理信息系统。
3、优化外部环境。
一是强化纳税服务，营造和谐征纳氛围，坚持以人为本，牢固树立纳税服务意识，保障纳税人的合法权益，进一步完 善纳税人与税务机关发生争议的税务行政复议制度。二是认真开展税法宣传，提高纳税人的税法遵从度，税收宣传的目的是让人们知法、懂法、守法，而只有在知法、懂法的前提下才能谈到守法。三是做好行政协调工作，逐步建立起以“政府领导、税务主管、部门配合、司法保障、社会参与”为主要内容的社会综合治税体系。
4、营造良好的税企关系。
国家税收具有财政收入职能和经济调控职能，我国制定不同类型的且具有相当大弹性空间的税收政策、而且由于全国各地具体的税收征管方式不同，税务执法机关拥有较大的自由裁量权，企业进行税务筹划的合法性还需要税务行政执法部门的确认。这种情况下，企业需要注重对税务机关工作程序的了解，随时关注当地税务机关税收征管的特点和具体方法，经常与税务机关保持友好联系，加强联系和沟通，争取在税法的理解上与税务机关取得一致，特别在某些模糊和新生事物上的处理得到税务机关的认可，从而避免税务风险。在进行税务筹划时，一定要针对具体的问题具体分析，针对企业的风险情况制定切合实际的风险防范措施，为税务筹划的成功实施做到未雨绸缪。
5、管理人员应提高税务风险意识。
作为企业管理层，应该高度重视纳税风险的管理，不但要体现在制度上，更要体现在领导者管理意识中。由于税务筹划具有特殊目的，其风险是客观存在的，面对风险企业领导者应时刻保持警惕，针对风险产生的原因，采取积极有效的措施，预防和减少风险的发生。
6、加强对政策的学习，准确把握税收政策。
成功的税务筹划应充分考虑企业所处外部环境条件的变迁、未来经济环境的发展趋势、国家政策的变动、税法与税率的可能变动趋势、国家规定非税收因素对企业经营活动的影响，综合衡量税务筹划方案，处理好局部利益与整体利益、短期利益与长远利益的关系，为企业增加效益。我国税收政策变化较快，许多税收优惠政策具有一定的时效性和区域性，这就要求企业在准确把握现行税收政策精神的同时关注税收优惠政策对企业经营效益的影响。通过税收政策的学习，密切关注税收法律政策变动，审时度势，正确利用国家税收政策，降低不必要的纳税成本。

企业税务风险是指企业的涉税行为因未能正确有效地遵守税法规定，而导致企业未来利益的可能损失。
企业税务风险主要包括两方面：
一方面是企业的纳税行为不符合税收法律法规的规定，应纳税而未纳税、少纳税，从而面临补税、罚款、加收滞纳金、刑罚处罚以及声誉损害等风险。
另一方面是企业经营行为适用税法不准确，没有用足有关优惠政策，多缴纳或少缴了税款，承担了不必要税收负担。

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财税管理中最重要的环节就是风险管理，预估风险和规避风险是两个重要内容。随着现在税务系统的稽查越来越严格，税务风险更加是重中之重，也是老板们最为关心的内容。企业如何防范税务风险？是每个老板都在考虑的问题。
那么企业如何防范税务风险呢？ 主要有以下措施：
一、树立风险防范意识
首先，企业本身要做到依法诚信纳税，建立健全的内部会计制度，完整、真实、及时地反映经济活动，准确计算税款，按时申报，全额缴纳税款；其次，在签订各种经济合同时，要严格审核对方的纳税主体资格和纳税信用状况，防止对方转嫁税务风险；最后，要认真推敲合同条款，防止涉税歧义和误解，尽量分散税务风险。
如何防范税务风险
二、提升企业涉税人员业务素质
企业应采取各种有效措施，利用各种渠道，加强财务、业务等税务相关人员对税收法律、法规、税收业务政策的学习，了解、更新和掌握税务新知识，运用税法武器维护企业合法权益，避免企业税务风险
如何防范税务风险
三、在依法纳税的前提下，要树立正确的纳税意识和风险意识，进行税务筹划
注重对企业税务筹划人员的培训。还应该对企业高层管理者进行培训，灌输给企业的高层管理者。
四、看政策变化
关注税收法规政策的变化，确立法治观念，避免规划手段选择上的风险。税务计划规则决定依法计划是税务计划的基础。严格遵守相关税收法规是进行计划的前提，违法的税务计划，无论其成果如何显着，都注定会失败。面对这样的风险，企业必须熟悉税收法规的相关规定，掌握与自己的生产经营密切相关的内容，选择符合企业利益、遵守税法规定的计划方案。
如何防范税务风险
五、评估税务筹划风险
定期进行税务健康检查。评估税务筹划风险是企业识别和确定涉及具体经营行为的税务风险负责人，是企业税务筹划风险管理的核心内容。在这个过程中，企业要明确自己有哪些具体的经营行为，哪些经营行为涉及税务问题，这些岗位的相关负责人是谁，谁对控制措施的实施负责。此外，还应定期进行税务健康检查，消除隐藏在过去经济活动中的税务风险，发现问题，立即纠正。
防范税务风险
六、坚持成本效益原则
税务计划可以达到节税的目的，使企业获得一定的利益。但是，无论是在企业内部设立专门的部门进行税务计划，还是企业雇外部专业从事税务计划的人，都需要一定的人才、物资、财力，这些可能完全是税收方面的考虑，不是正常的生产经营需要。因此，税务计划与其他管理决策一样，必须遵循成本效益原则。只有税务计划方案的收益大于支出，税务计划才是正确成功的。
防范税务风险
七、加强和中介组织的合作
税收问题天生具有的专业性、复杂性、时效性使企业单靠自己的力量难以应对，企业税务计划人员往往无法全面把握与企业发生的所有业务相关的税收政策，特别是企业发生特殊业务时，税收政策的规定可能不明确，企业不愿意或不方便与税务机关联系，因此需要寻找专注于税收政策研究和咨询的中介机构。中介机构也可以作为企业税收风险的外部监视员，代替企业内部审计部门的一部分责任，更专业地监督，发现企业税收风险，提供解决方案。
如何防范税务风险
最后，还要做好税企协调工作
因为一些税收政策有很大的弹性空间，税务机关在税务执法中有很大的自由裁量权，实际上，企业所进行的税务筹划的合法性也需要税务执法机关的确认。这样的话，企业尤其需要加强与税务机关的联系与沟通，争取在对税法的理解上与税务机关保持一致，尤其是对于某些模糊、新事物的税务处理，更需要税务机关的认可。

首先是正确认识税收筹划，牢固树立风险意识，建立风险控制机制。
其次是及时掌握税收法律变化，正确理解税收政策精神。纳税人进行税收筹划以合法为前提，必须具备必要的法律知识和财务知识，了解并熟练掌握税法规定。在进行税收筹划时，不仅要了解各种决策因适用已有法律的不同而产生的法律效果或安全程度，还必须注意税法的变动，适时调整税收筹划方案，使税收筹划不断适应新的税收政策要求，以达到预期效果。
第三是实施有效税收筹划，控制与消除风险隐患。企业筹划的目的是减轻税收负担，但是税收负担的减轻是以企业整体收益增长为前提的。纳税最少并不一定利润最大，企业税收筹划要综合分析，结合自身业务，选择最佳方案，以利润不断增长、业务不断顺畅为前提。
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