营改增发票冲红是填原发票号码还是系统顺序码

营改增发票冲红是填原发票号码还是系统顺序码

营改增发票冲红是填原发 票号码。所谓发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整帐目。（原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来）。

增值税普通发票怎么冲红

增值税普通发票冲红方法如下：1、需要在原发票上加盖作废字样，并注明冲红原因，同时注明冲红日期、红字 码和号码等信息。2、需要开具一张红字发票，红字发票应与原发票相对应，并在红字发票上注明原 码和号码、冲红原因等信息。3、将红字发票和作废的原发票一并报送税务机关进行备案。冲红增值...

冲红发票怎么操作

冲红发票操作流程如下：1、冲红原发票：在原发票上注明“作废”或“无效”，并加盖发票作废章，同时在发票的右上角注明“作废日期”和“作废原因”；2、开具冲红发票：在新的发票上注明“冲红发票”字样，并在发票的右上角注明“开票日期”和“冲红日期”。在发票的开票项目中，需要将冲红的项目和...

发票红冲操作流程

第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“ 码”与“发票号码”，点击“下一步”。第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。增值税专用发票冲红方式：增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开...

发票冲红怎么操作?

分三种情况：1、增值税专用发票 按红字信息单的信息，开票红字发票，需要录入红字信息单的编号；2、增值税普通发票，可直接开具红字发票，但需录入需要冲红的原 码、发票号码；3、增值税电子发票，参照普通发票冲红。