求助增值税纳税申报问题
2个回答财税会计专题活动
- 上个月的10万元税金你交了没有，一般申报软件，你交了的话，会自动在27和30行显示的；
如果确认交了，那么你就在27行和30行填上10万元就可以。
希望能帮助到你！ - 首先要明确：这个月初申报的是上个月（6月份）的税，上个月初申报的是上上个月（5月份）的税。
5月份应交10万元是在6月初申报并交纳的，所以尽管6月份没有发生业务，但是实际缴纳的10万元是在6月份发生的，应在30行填入10万元。
案例一：企业A在某月实现销售收入10万元，成本为6万元。如何进行增值税申报？第一步，登录电子税务局，进入增值税申报页面。第二步，输入收入10万元，成本6万元，系统自动计算增值税税额。第三步，核对无误后，提交申报表，完成增值税申报。案例二：企业B在某月取得未开票收入2万元，如何处理？第一步，...
步骤五、附表填写完毕后才可以填写增值税一般纳税人主表，主表上相应的销项税额和进项税额来自于附表，自动带出不可修改。主表15行数据是取自出口退税系统出口退税部门审核后的免抵退应退税额，自动带出不可修改。企业即征即退的税额必须是通过即征即退栏计算而来的税款，因此在申报时一定注意不要填错...
增值税查补税款主要有两种情况：一是调增收入，调增销项税额；一种是多抵进项，做进项税转出。第一种情况调增的销项税额会体现在申报表11行“销项税额”栏；第二种会体现在14行“进项税额转出”栏。无论那一种情况都会增加当月的应交增值税。申报表的16行填报“纳税检查应补缴税额”，并作为当期的抵扣...
首先，纳税人可以登录国家税务总局的官方网站，在网站的个人或企业税务信息查询栏目中，输入纳税人的纳税人识别号（税号）和登录密码进行查询。在查询结果中，纳税人可以查看自己的纳税申报表、缴税记录、税务处理通知书等相关信息。如果申报比对不符，通常会在这些信息中显示出来。其次，纳税人还可以联系当地...
申报增值税具体的流程如下:1、首先登录电子税务局，进入电子税务局之后，点击申报缴纳；2、进入缴纳申报界面后，点击增值税适用于本企业类型的申报表，填写申报表；3、小规模纳税人增值税免税收入填写在:第10行或者11行；4、填写申报表后，在表尾的是否自行申报处选择是或者否，选择是，代表的是企业内部...
