增值税专用发票开错了已经认证抵扣了怎么办？

如果我方增值税专用发票开错了，对方已经认证抵扣了，那就让对方开具红字发票信息表，我们根据对方开具的红字发票信息表开红字发票，红冲了这张发票就可以了，然后再给对方开具一张正常的发票就可以了；如果是对方增值税专用发票开错了，我们拿着抵扣了，我方开具红字发票信息表给他们，让对方开具红字发票，然后再开一张正确的发票给我们即可。

关于增值税专用发票开错了已经认证抵扣了怎么办？

　根据国家税务总局公告2016年47号规定：一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称"专用发票"）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在 管理新系统（以下简称"新系统"）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

　　购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况，视不同情况分别按以下办法处理： （一）销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记帐联作帐务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记帐联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记帐联作帐务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。【摘要】
增值税专用发票开错了已经认证抵扣了怎么办？【提问】
您好，我是律临平台合作律师，很⾼兴为您服务。【回答】
如果对方认证了，并抵扣了，要对方去他们所在的国税
做更正申报，做进项转出并由对方税局给你们出具证明。【回答】
增值税专用发票开错了已经认证抵扣了怎么办？【提问】
增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况，视不同情况分别按以下办法处理： （一）销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记帐联作帐务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记帐联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记帐联作帐务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。【回答】
去对方所在国税局哦【回答】
对方先要做红冲【提问】
？
【提问】
如果对方认证了，并抵扣了，要对方去他们所在的国税
做更正申报，做进项转出并由对方税局给你们出具证明。【回答】

申请开具红字增值税专用发票、进项税转出重新取得增值税专用发票