增值税季度纳税申报明细表如何填写
3个回答财税会计专题活动
- 25480改成24737.86就可以了。
25480是含税收入，换算成不含税销售收入就是：25480/1.03=24737.86
这样你的应纳税额就是24737.86*0.03=742.14 - 一个季度三个月，分别把这三个月的销售额（不含税的）填在对应月份的第1行上就可以了就这么简单。如果你们还提供劳务，比如加工，修理，那么这个收入也要换成不含税的收入一并写进去。
具体操作，先看你们家有没有国税局 的发票，要是有的话，就把那个不含税的数加起来，填上就行了；还有一种自己开具的发票，计算方法一样，也是把不含税的收入加起来，就是你要的销售收入了。 - 你填的金额25480是价税合计额，而应税货物及劳务处应该填不含税额，既
25480÷（1+3%）=24737.86
故在本季度第二月本期数第一栏次中填入24737.86 即可。。
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1、第1行填写各月的应税销售收入或劳务收入；第3行填写有免税的免税销售收入或营业收入；第6行有减征额的填写，没有减征额的不填写。2、《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》及其附列资料填写说明 本表“应税货物及劳务”与“应税服务”各项目应分别填写。（1）“税款所属期”是指纳税人申...
《增值税纳税申报表》填写说明 一、“销项”部分 1、 “按适用税率征税货物及劳务”（第1项）为应征增值税的所有货物和应收劳务。“销售额”本月数栏填 写纳税人当期销售货物和劳务所取得的全部销售额。“销售额”本年累计数应为年度内各月数之和。 “税额”本月数栏（IC）应与“应交税金-应交...
增值税纳税申报表怎样填报呢1、填写日期.首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期.小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如第一个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了.2、填写本期数据:小规模纳税人增值税申报表的本期数据就是当季度的数据,同时还...
(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人识别号”栏,填写纳税人的税务登记证件号码。 (三)“纳税人名称”栏,填写纳税人名称全称。 (四)第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”:填写本期销售货物及劳务、发生应税行为适用3%征收率的...
1、首先，填写信息，填入你的识别号、名称、税款所属期和填表日期，注意税款所属期是按季度来写，第一个季度就是1月1号到3月31号，依次类推。2、然后，填写本期数，分为货物及劳务、服务、不动产和无形资产两类，分好类进行填写。注意本期数据的时间应该是同一季度。3、下面填写本年累计，注意...
