企业所得税月季度纳税申报表第16行怎么填
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- 不用填的，就按第9行 应补（退）的所得税额 缴纳就可以的。
16行所对应的是按照税务机关确定的其他方法预缴的。如果你没有其他的事由就按显示预缴的数，缴纳就行了。 - 要先预缴，季度预缴可能会造成所得税多缴，多缴款可以在下一年度抵减。
企业所得税季度申报表怎么填写?各列的填报:1、第1行"按照实际利润额预缴"的纳税人,第2行至第17行的"本期金额"列,数据为所属月度第一日至最后一日;"累计金额"列,数据为纳税人所属年度1月1日至所属月度最后一日的累计数.2、第18行"按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴"的纳税人,第19行...
第三行填利润总额，即利润表或者损益表倒数第三行的利润总额。第一列是本期数，即本季度三个月的累计数。第二列是本年累计数，即年初到本月底的累计金额。企业年度中间开业的纳税人填写的税款所属期间为当月(季)开始经营之日至所属季度的最后一日，自次月(季)度起按正常情况填报。纳税人识别号：...
企业所得税月（季）预缴纳税申报表（A类）的使用及操作流程主要分为几个步骤，从弥补以前年度亏损到季度所得税的计算，再到会计分录的处理。首先，根据申报流程，企业在进行季度申报时需先弥补以前年度亏损，计算出弥补亏损后的利润，以此作为基础来计算所得税。以第一季度为例，若企业利润为10000元，其...
一、主表与表项目对应关系。 1、主表第1行——销售(营业)收入:填报表一(1)《销售(营业)收入及其他收入明细表》第1行“销售(营业)收入合计”数,金额等于“主营业务收入”、“其他业务收入”和“视同销售收入”三项合计数。同时“销售(营业)收入合计”也是企业计算业务招待费、业务宣传费和广告费...
人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)的填写涉及多个步骤，下面将分部分详细解析如何正确填写“利润总额”等关键信息。请确保在填写时遵循相关法律法规及税务机关的指导。第一部分：填写基本信息 1. “税款所属期间”：输入公历1月1日至所属月（季）度最后一日的日期。2. “纳税人...
