税务筹划师的课程大纲

1、新税制改革与企业发展战略最新税收政策解读●税制改革对企业发展的影响√我国现行税制结构的特征√新一轮改革原则及特点√新一轮税制改革的主要内容√改革给企业带来的发展契机●统一内外资企业所得税制度的内容及影响●增值税转型改革●个人所得税制改革●消费税改革●国家反避税政策的重大措施 　2、21世纪税务总监定位与职责税务总监的战略角 定与工作职责税务总监必备观念、素质和能力税务总监的职业道德怎样处理与税务部门的关系怎样利用好税务代理机构3、所得税政策深度精析及筹划新企业所得税法与企业发展战略最新企业所得税优惠政策解析新企业所得税优惠政策应用与操作技巧企业内部经营环节的所得税管理与纳税筹划企业投、融决策的所得税管理与纳税筹划企业所得税经典案例分析个人所得税政策剖析与税务规划4、流转税及其他税政策深度精析与筹划增值税改革与企业发展战略新增值税、营业税、营业税实施条例深度解析增值税政策剖析与税务筹划营业税政策剖析与税务筹划消费税政策剖析与税务筹划土地增值税政策剖析和税务规划房地产税政策剖析和税务规划流转税经典案例分析5、新会计制度与税法差异分析税收与会计差异的分析运用新会计准则应用及主要核算案例解析税收与财务差异分析及核算技巧新企业所得税法与新会计准则差异分析增值税转型会计处理高级技巧6、国际避税与反避税问题我国企业国际税务筹划现状一般反避税条款特别纳税调整7、税务稽查要点及常见风险●企业所得税稽查要点和常见风险及应对√收入项目稽查√成本费用项目稽查√纳税调整项目稽查●增值税稽查要点和常见风险及应对√销项税额稽查√进项税额稽查√增值税出口退税稽查√固定资产购进、出售稽查●其他税种稽查要点和常见风险及应对√消费税稽查√营业税稽查√土地增值税稽查√特殊业务稽查8、企业国际税务筹划实战分析利用避税港--案例分析合理选择企业组织形式--案例分析利用国际税收协定--案例分析利用税收优惠政策--案例分析利用延期纳税的规定--案例分析资本弱化--案例分析利用转让定价--案例分析9、资本运作、重组并购税收政策及财务税务规划与高级运用境内企业投资、重组并购的财务税务问题的分析、运用与规划企业并购和资本扩张的财务、税务规划境内、外各种投资的涉税问题与财务规划股权投资的税务规划与会计处理重组的税务规划与会计处理企业合并、分立的税务规划与会计处理整体资产转让、置换的税务规划与会计处理企业清算流程与税务规划与会计处理