请教：关于增值税纳税申报表填表问题
3个回答财税会计专题活动
- 你可能是在填写附表一时填错栏了，不能填写在税务检查栏（纳税评估视同自查，不能当税务检查），而应填写在未开发票栏。再将5100元填写到主表的第28栏分期预缴栏。这样就没有那些查补数了。
如果是税务稽查（凭税务决定书）缴税的，那么才填写相关税务检查栏的数字。 - 这个情况填写 主表4.11.16 附表一的1.4.6 6负数冲
- 购买电脑后的发票456元,不一定要单独填到”固定资产抵扣情况表”中。因为新新认定的增值税一般纳税人（商贸企业）有半年的辅导期，在辅导期内的进项
填写增值税纳税申报表具体项目填写说明：(一)本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。(二)本表“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码。(三)本表“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。
《增值税纳税申报表》填写说明 一、“销项”部分 1、 “按适用税率征税货物及劳务”（第1项）为应征增值税的所有货物和应收劳务。“销售额”本月数栏填 写纳税人当期销售货物和劳务所取得的全部销售额。“销售额”本年累计数应为年度内各月数之和。 “税额”本月数栏（IC）应与“应交税金-应交...
增值税申报表填写内容比较多，大概顺序是根据增值税开票系统发票开具汇总表、未开票收入等填写附表二，根据增值税综合服务平台勾选的进项税额、以及进项税额转出等填写附表二，有减免税的填写减免税明细表、附表四，有扣除项目的填写附表三，然后数据自动带入主表申报。可以在国家税务总局下载《增值税纳税申报...
(七)第4栏“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”:填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。 纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第16栏数据一致。 (八)第5栏“税务机关 的增值税专用发票不含...
应征增值税不含税销售额包括两个部分，一是税务局开具的专票金额，二是自己开的普通票金额；按照金额填写就可以了 。本期数就是这个季度的，本年数就是从1月1日到这个季度的；应税货物及劳务是销售货物或者提供修理修配劳务取得的收入，应税服务是指营改增后的项目；你公司属于那种应该没问题吧。其...
