本期进项税额明细表怎么填
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- 1.第13栏“本期进项税额转出额”:反映已经抵扣但按规定应在本期转出的进项税额合计数。按表中...
2.第14栏“免税项目用”:反映用于免征增值税项目,按规定应在本期转出的进项税额。
3.第15栏“集体福利、个人消费”:反映用于集体福利或者个人消费,按规定应在本期转出的进项...
4.第16栏“非正常损失”:反映纳税人发生非正常损失,按规定应在本期转出的进项税额【摘要】
本期进项税额明细表怎么填【提问】
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1.第13栏“本期进项税额转出额”:反映已经抵扣但按规定应在本期转出的进项税额合计数。按表中...
2.第14栏“免税项目用”:反映用于免征增值税项目,按规定应在本期转出的进项税额。
3.第15栏“集体福利、个人消费”:反映用于集体福利或者个人消费,按规定应在本期转出的进项...
4.第16栏“非正常损失”:反映纳税人发生非正常损失,按规定应在本期转出的进项税额【回答】
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《本期抵扣进项税额结构明细表》填写说明 一、"税款所属时间"、"纳税人名称"的填写同主表。二、第1栏"合计"按表中所列公式计算填写。本栏与《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细，以下简称《附列资料（二）》）相关栏次勾稽关系如下：本栏"税额"列等于《附列资料（二）》第12...
在填写表一时，你需要详细记录本期的销售情况。具体而言，你需要列出所有销售的产品或服务，包括但不限于产品名称、销售数量、单价以及总销售额。确保所有数据准确无误，并且与实际销售记录相匹配。填写此表时，需要特别注意区分销售类型，比如是否涉及出口、是否有特殊税率等。表二：本期进项税额明细 表二...
《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）填写说明（一）“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。（二）第1至12栏“一、申报抵扣的进项税额”：分别反映纳税人按税法规定符合抵扣条件，在本期申报抵扣的进项税额。1.第1栏“（一）认证相符的增值税专用发票”：反映纳税人取得的...
关于进项税额的分摊填写，具体方法如下：“本期抵扣额合计⑦”栏等于“本期进项税额⑦”栏的总和。“本期允许抵扣94年期初库存已征税款⑧”是根据税务机构的核定或批准，按照规定比例计算的本期可抵扣额度。“按销售额比例分摊应抵扣的进项税额⑨”是将“本期抵扣额合计”和“期初存货已征税款”合并，...
把当月认证的所有进项税发票拿过来，有多个税率的，分别将每个税率的进项税额填入对应项中，合计值就等于本月认证的进项税金额。
