增值税纳税申报表必填项有哪些？
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- 按申报表表格的栏项，必填的有：1.按适用税率征税货物及劳务销售额 4.纳税检查调整的销售额 11.销项税额 12.进项税额 13.上期留抵税额 14.进项税额转出 17.应抵扣税额合计
18.实际抵扣税额 19.应纳税额 20.期末留抵税额 24.应纳税额合计 25.期初未缴税额 32. 期末未缴税额
(七)第4栏“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”:填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。 纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第16栏数据一致。 (八)第5栏“税务机关 的增值税专用发票不含...
增值税附表四主要填写的内容是“税额抵减”情况。详细解释如下：一、增值税附表四概述 增值税附表四是增值税申报表中的一个重要组成部分，用于反映纳税人可抵减的税额情况。该表是增值税一般纳税人在申报纳税时必填的表格之一。二、填写内容 1. 税额抵减项目：纳税人需要根据自身实际情况，填...
(一)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》（必填）。(二)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》（选填）,本表由销售服务有扣除项目的纳税人填写,其他小规模纳税人不填报。(三)《增值税减免税申报明细表》（选填）,本表为增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人共用表,享受增值税减免税...
看情况填写. 根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点后增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第13号)附件1《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附列资料填写说明第五点第(一)款的规定:"本表由服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写.其...
1、财务报表全套（负债表、损益表、现金流量表）据实填写。2、增值税申报：增值税纳税申报表全套（附表一、二...主表，按照提示，有必填的附表，也有选填的），如果真没有发生数，保存即可。所谓零申报，主要是指附表一没有收入而言。3、所得税申报：有季度表，也有年度表（汇算清缴）：如果是季度...
