如何防范税收筹划的风险
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- 税收筹划的风险，实质上就是税收筹划活动因各种原因失败而付出的代价。具体来说，税收筹划风险主要包括以下方面：一是决策者存在认识误区，片面认为税收筹划是财务人员的事情，与其他部门无关，或认为只要与税务局的关系好，有事可以通过疏通摆平等，盲目操作，很容易形成纳税风险。二是不依法纳税的风险，即企业日常的纳税核算从表面或局部看是按规定操作了，但是由于对有关税收政策把握不到位，实质上形成偷税，从而遭受税务处罚。三是在系统性税收筹划过程中对税收政策的整体性把握不够，形成税收筹划风险。如在企业改制、兼并、分设过程中的税收筹划涉及多种税收优惠，如果不能系统理解，就很容易出现筹划失败的风险。四是对有关税收优惠政策的运用和执行不到位的风险，如因“四残”人员比例不足而享受了福利企业优惠，因利用再生资源的比例不足而享受了有关环保方面的税收优惠等。
此外还有筹划成果与筹划成本得不偿失的风险，如对企业的情况没有全面比较和分析，或者筹划方向与企业的总目标不一致，从表面上看有成果，而实际上企业并没有从中得到实惠等。
税收筹划风险是客观存在的，企业在进行税收筹划时一定要树立风险意识，认真分析各种可能导致风险的因素，积极采取有效措施，预防和减少风险，避免落入偷税逃税的陷阱，从而达到税收筹划的目的。
第一，树立税收筹划的风险意识，立足于事先防范。
第二，及时、系统地学习税收政策，准确理解和把握税收政策的内涵。
第三，加强与当地税务机关的联系，充分了解当地税务征管的特点和具体要求。
第四，贯彻成本效益原则，实现企业整体效益最大化。
第五，借助“外脑”，聘请税收筹划专家，提高税收筹划的权威性和可靠性。 - 首先是正确认识税收筹划，牢固树立风险意识，建立风险控制机制。
其次是及时掌握税收法律变化，正确理解税收政策精神。纳税人进行税收筹划以合法为前提，必须具备必要的法律知识和财务知识，了解并熟练掌握税法规定。在进行税收筹划时，不仅要了解各种决策因适用已有法律的不同而产生的法律效果或安全程度，还必须注意税法的变动，适时调整税收筹划方案，使税收筹划不断适应新的税收政策要求，以达到预期效果。
第三是实施有效税收筹划，控制与消除风险隐患。企业筹划的目的是减轻税收负担，但是税收负担的减轻是以企业整体收益增长为前提的。纳税最少并不一定利润最大，企业税收筹划要综合分析，结合自身业务，选择最佳方案，以利润不断增长、业务不断顺畅为前提。
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其次，建立预警机制是防范风险的重要手段。企业应利用现代科技，构建实时监控税收筹划风险的预警系统，及时识别潜在风险，采取有效措施加以控制。再者，综合考虑税务筹划风险，需在企业整体战略框架下进行筹划，权衡各种税种之间的抵消关系，兼顾企业整体经济利益，避免顾此失彼，确保税务筹划目标实现。最后，税务筹...
面对风险，筹划人应当未雨绸缪，针对风险产生的原因，采取积极有效的措施，预防和减少风险的发生。作为纳税人本身要对税收筹划的风险有一个正确的认识，税收筹划只能在一定的政策条件下，并且在一定的范围内发生作用，不能对其要求过高。从多方位、多视角对所筹划的项目的合法性、合理性和企业的综合效益进行...
规避企业税务筹划风险，首先需加强税收政策学习，树立税务筹划风险意识。企业应深入、全面地了解税收法律法规，准确预测不同纳税方案的风险，并根据法律法规优化选择税务筹划方案。密切关注税收法律法规变动，及时调整税务筹划策略，以减小风险，增加企业效益。其次，加强与税务机关的联系与沟通。税务筹划的目标是节...
在进行税收筹划时，首先要进行成本效益分析，合理预测筹划成本和筹划收益，在实施过程中还要因情况变化而及时补充修订。筹划成本指的是因选择筹划方案而付出的额外费用或放弃其它方案的机会成本，比如请会计事务所的咨询费用、因放弃其他方案的可能收益等等。只有当新发生的费用或损失小于取得的收益时，该筹划方...
第一，树立税收筹划的风险意识，立足于事先防范。第二，及时、系统地学习税收政策，准确理解和把握税收政策的内涵。第三，加强与当地税务机关的联系，充分了解当地税务征管的特点和具体要求。第四，贯彻成本效益原则，实现企业整体效益最大化。第五，借助“外脑”，聘请税收筹划专家，提高税收筹划的权威性和...
