请教企业所得税弥补亏损明细表怎么填？
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- 05年的亏损已经弥补完毕，不需要再填入附表4。
将07～09年的金额填入附表4第2列3～5行，同时将08年的金额填在第7列第3行，将08年的金额填在第8列第3行，在第10列第3行填入尚未弥补完的金额3843.96。
企业所得税弥补亏损明细表填写方法如下：1、第1列“年度”填报公历年度。纳税人应首先填报第11行“本年度”对应的公历年度；2、第2列“当年境内所得额”第11行填报本年度表F200第12-13行金额；3、第3列“分立转出的亏损额”填报本年度企业分立按照企业重组特殊性税务处理规定转出的符合条件的亏损额；...
企业所得税弥补亏损明细表填写方法如下：1、第1列“年度”填报公历年度。纳税人应首先填报第11行“本年度”对应的公历年度；2、第2列“当年境内所得额”第11行填报本年度表F200第12-13行金额；3、第3列“分立转出的亏损额”填报本年度企业分立按照企业重组特殊性税务处理规定转出的符合条件的亏损额；...
企业所得税弥补亏损明细表填写方法如下：1、第1列“年度”填报公历年度。纳税人应首先填报第11行“本年度”对应的公历年度；2、第2列“当年境内所得额”第11行填报本年度表F200第12-13行金额；3、第3列“分立转出的亏损额”填报本年度企业分立按照企业重组特殊性税务处理规定转出的符合条件的亏损额；...
法律分析：企业所得税弥补亏损明细表填写说明：“年度”：填报公历年度。“当年境内所得额”：第11行填报表A100000第19-20行金额。“分立转出的亏损额”：填报本年度企业分立按照企业重组特殊性税务处理规定转出的符合条件的亏损额。等等。法律依据：《 人民共和国企业所得税法》 第三条 居民企业应当就...
企业所得税弥补亏损明细表填写说明:1.第1列"年度":填报公历年度.第1至5行依次从6行往前倒推5年,第6行为申报年度.2.第2列"盈利额或亏损额":填报主表的第23行"纳税调整后所得"的金额(亏损额以"-"表示).3.第3列"合并分立企业转入可弥补亏损额":填报按照税收规定企业合并、分立允许税前扣除的...
