企业所得税月季度预缴纳税申报表A类如何填写?

企业所得税月季度预缴纳税申报表A类如何填写?
  • 1到3月份收入136035元,交营业税附加税共4679.59元,没有营业成本填0,利润总额是-15565.84元。-----将这些数字对应地填入到纳税申报表中,11栏和17栏填0.

    由于你的企业所得税在国税交的,所以在地税开票所交的所得税不能抵,向地税申请退税。

    以后到地税 票,要说明情况所得税是在国税交的,开票时不要预缴。
  • 企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)的填写,需遵循以下步骤:所得税原则是按季度预缴,年度汇总清算。这意味着您的税款所属期间应为每年4月1日至6月30日。在损益类科目中,您应填写第二季度的累计金额。值得注意的是,若1-3月出现亏损,则无需在该期间缴税。然而,若4-6月产生盈利,则需按...

  • 1、第一步,首先打开申报表,填写申报税款所属时间。2、第二步,然后填写纳税人名称。3、第三步,接着勾选预缴方式。4、第四步,再填写季度填报信息。5、第五步,然后点击项目缴纳金额。6、第五步,最后纳税人签名盖章,并填写日期。这样纳税申报表就填好了。

  • 企业所得税的月度与季度预缴纳税申报表,不需完全与账面报表对齐,避免多缴税后繁琐的退税手续。平时每月、每季申报预缴所得税与账面报表不完全一致是正常的,关键在于年终清算正确。若能每次都及时准确地完成账面报表,只需依据报表数据填写申报表。网上报税时,利润报表的累计数由系统自动生成,因此只需在...

  • 如果企业在1季度已按2500元提取了所得税,且发现此金额过高的情况,可在本月进行红字冲销凭证,将多提取的所得税进行冲销,确保会计处理的准确性。综上所述,企业所得税月(季)预缴纳税申报表(A类)的使用及操作流程涉及亏损弥补、利润计算、会计分录处理等多个环节,旨在确保企业准确、合规地进行纳税...

  • 应纳税调整的增加或减少】。企业所得税季度预缴纳税申报表(A类)中:1、营业收入=主营业务收入+其他业务收入(季度累加)2、营业成本=主营业务成本+其他业务成本(季度累加)3、利润总额=营业收入-营业成本-营业税金及附加-营业费用-销售费用-管理费用-财务费用+营业外收入-营业外支出(季度累加)。

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