税收筹划的方法有哪些

税务筹划的方法很多，而且实践中也是多种方法结合起来使用。

税收筹划的方法主要有:
1、利用税收优惠政策法
2、纳税期的递延法
3、转让定价筹划法
4、利用税法漏洞筹划法
5、利用会计处理方法筹划法

税收筹划的方法有:
1、利用税收优惠。
2、改变业务性质来达到相同目的同时减少税负。
3、利用税法漏洞。
4、极少情况下可利用不同会计处理方式。
筹划是 想办法，定计划；筹措计划；为了一件事的开始而做准备。

税务筹划方法如下：1.纳税人不同类型的选择个体工商户独资企业合伙企业法人企业，个体工商户、独资企业和合伙企业的经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额，计算缴纳个人所得税而不需要缴纳企业所得税。法人企业按照税法要求需要就其经营利润缴纳企业所得税，若法人企业对自然人股东实施利润分配，还需要缴纳20%的个人所得税。2.不同纳税人之间的转化，一般纳税人_小规模纳税人，增值税的纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人。这两种类型纳税人在征收增值税时，计算方法和征管要求不同。一般纳税人实行进项抵扣制，而小规模纳税人必须按照使用的简易计税方法计算缴纳增值税且不实行进项抵扣制。

具体是需要根据公司经营规模来确定
大致的方法有以下几种，例举以供参考，详细流程篇幅太长！
纳税人筹划法：进行纳税人身份的合理界定和转化，使纳税人承担的税负尽量降低到最小程度，或直接避免成为某类纳税人。
税基筹划法：通过控制税基实现时间节税，或过分解税基，使税基从税负较重的形式转化为税负较轻的形式，还可以将税基最小化合法降低税基总额
税率筹划法：通过比例税率筹划法使得纳税人适用较低的税率；通过累进税率筹划防止税率攀升，从个人所得税、土地增值税等方面注意累进税制对税负的影响。
税收优惠筹划法：特殊行业、特定区域、特定行为、特殊时期的税收优惠。比如创业园区核定征收率很低，比如疫情后国家颁布的一系列税收优惠政策。
会计政策筹划法：通过分摊筹划和估计筹划，减少企业税收负担。
税负转嫁筹划法：利用价格浮动、价格分解来转移或规避税收负担
递延纳税筹划法：推迟确认收入或提前支付费用
规避平台筹划法：如利用起征点、扣除限额、税率跳跃临界点等进行筹划

您好，很高兴回答您的问题。
税收筹划的方法有:
1、利用税收优惠。
2、改变业务性质来达到相同目的同时减少税负。
3、利用税法空白。
4、极少情况下可利用不同会计处理方式。

税务筹划
筹划是 想办法，定计划;筹措计划;为了一件事的开始而做准备，但一定要合法合规。
希望我的回答对您有所帮助，如果有什么不明白的可以再咨询我。

税务筹划的常见方式欢迎关注，点赞，下次精彩内容推荐，业务办理请私信，税务筹划又叫合法避税，是指在尊重税法、依法纳税的前提下，纳税人采取适当的手段对纳税义务的规避,减少税务上的支出。合理避税并不是逃税漏税，它是一种正常合法的活动；合理避税也不仅仅是财务部门的事，还需要市场、商务等各个部门的合作，从合同签订、款项收付等各个方面入手。下面跟随小编一起来了解一下吧 避税是企业在遵守税法、依法纳税的前提下，以对法律和税收的详尽研究为基础，对现有税法规定的不同税率、不同纳税方式的灵活利用，使企业创造的利润有更多的部分合法留归企业。那么下面我们来了解一下税收筹划的原则以及一些基本方法 三个基本原则 1、合法性原则 避税是合法的，是企业应有的经济权利。合法规避税收与偷税、漏税以及弄虚作假钻税法空子有质的区别 2、事前筹划原则 事前筹划原则是指纳税人的筹划行为是在具体的业务发生之前进行的，因而这些活动或行为就属于超前行为，需要具备超前意识才能进行。如果某项业务已经发生，相应的纳税结果也就产生了，税收的筹划也失去了其作用 3、全局性原则 国家在制定税法时还制定有很多税收优惠政策，而要享受到这些税收优惠政策，可能要付出一定的成本，是付出的成本大，还是享受的优惠政策大，应当作个比较，不能顾此失彼，捡了芝麻却丢了西瓜，要有全局观 税筹的常见方式 1、利用税收优惠政策开展税务筹划 国家和政府相关部门为了鼓励企业的某些行为，会在税种设计的时候，对企业设立一些优惠条款，企业应该尽可能地利用这些优惠条款，减低应缴税款。选择当地的优惠政策，满足一些条件从而达到减税的目的。同时也可以观察自己所从事的相关行业的财税政策进行选货，申请相关资质进行节税 2、合理利用企业组织形式进行税务筹划 适用于稍有经济实力的公司，利用子公司与分公司进行财税的分流，从而达到节约成本的作用，子公司具有独立法人资格，能够承担民事法律责任与义务的实体；而分公司不具有独立法人资格，需要由总公司来承担法律责任与义务 3、利用存货计价开展税务筹划 选择不同的存货发出计价方法，顾名思义就是将货物进行分流销售，将之前先进的然后先出售，后面的留下都是最新的产品。这种货物分流方式目的就是为了减少资金的压力，减少存货量的积累 4、利用费用扣除标准开展税务筹划 费用列支是应纳税所得额的传递因素，在税法允许的范围之内，尽可能列支当期费用，减少应缴纳的所得税 筹划自己的纳税行为，是企业经营者的权利，合理的税务筹划对企业来说是非常有利的，但一定要牢记，税务筹划手法千万条，合法第一条

有七种方法。
利用税收优惠政策
通过分散税基
利用税法弹性
利用税法空白
通过转让定价
通过延期纳税
利用会计核算方法
税务筹划是在法律许可的范围内合理降低纳税人税负的经济行为。企业税务筹划作为一项“双向选择”，不仅要求企业依法缴纳税款以及履行税收义务，而且要求税务机关严格“依法治税”。企业税收筹划在减轻税收负担、获取资金时间价值、实现涉税零风险、追求经济效益最大化和维护自身合法权益等方面具有重要意义。
税收筹划的目标
（一）实现涉税零风险
实现涉税零风险可以避免发生不必要的经济损失；
2.实现涉税零风险可以避免发生不必要的名誉损失。
3.实现涉税零风险，不仅可以减少不必要的经济和名誉上的损失，而且还可以使企业账目更加清楚，使得管理更加有条不紊，更利于企业的健康发展，更利于企业的生产经营活动。
（二）减轻税收负担
（三）获取资金时间价值
（四）提高自身经济效益
（五）维护主体合法权益

税收筹划加单来解释，就是让企业的税收合理优化，优化的目的就是节税，据统计，2016年来营改增以后，入驻税收洼地的企业数量大幅增长。从这看出企业做合理节税是肯定的。入驻税收洼地享受财政税收优惠政策成了企业合理节税最简单有效的方式。苏北税收低洼地，注册到我园洼地的企业可以享受地方留存50%-70%的税收优惠政策（月返），增值税和所得税都是以地方留存为基数,

我总结的有几方面1、利用税收优惠2、改变业务性质来达到相同目的同时减少税负3、利用税法漏洞（许多人认为这是避税而非筹划）4、极少情况下可利用不同会计处理方式（绝大部分属于逃税）

从税收筹划的途径和形式来讲，税收筹划的本质决定了税收筹划的类型只能有两种：优惠型税收筹划和节约型税收筹划。

选择正确的企业身份
通过不同的身份选择 纳税人所产生的的税务费用也不尽相同 选择适合自己的纳税人身份是税筹划重要的内容
公司注册地的选择 通过运用税收政策 合理利用当地招商引资的减免优惠政策 各个地方税务扶持的产业以及扶持的力度不尽相同 选择一个适合公司产业规模 给公司带来长远利益的地方显得尤为重要
通过业务流程再造 通过业务流程的拆分 运用税收优惠的政策 进行业务流程再造 使得公司符合税收优惠条件 或者减免条件来减小企业的税负.

改变公司注册地址或将新公司注册在税收优惠的地区，当前个别地区支持当地经济的发展，会出台免税、退税等优惠政策，吸引广大企业，所以企业要想减轻赋税、或者免税，就可以前往税收优惠地区。

税收筹划怎么做？.mp4

“税收筹划”又称“合理避税”，是指纳税人在符合国家法律及税收法规的前提下，按照税收政策法规的导向，采用税法所赋予的税收优惠或选择机会，对自身经营、投资和分配等财务活动进行科学、合理的事先规划与安排，以达到节税目的的一种财务管理活动。税收筹划的成本包括显性成本和隐性成本。显性成本是指选择和实施筹划方案所发生的一切费用,如咨询费、培训费等。税收筹划是建立在筹划人员具有较高素质的基础上的,但由于纳税人普遍缺乏筹划应具备的信息与技能，因此筹划活动大多要聘请税务顾问或直接委托中介机构筹划。具体的税收筹划实务，可以咨询智阳第一人力，为企业定制税收筹划、薪资优化方案，合理合法的为企业提供定制化方案，超低税率，保障效果，达到降低企业成本的目的。

通俗讲就是税收洼地，税收洼地就是政府招商引资制定的税收优惠政策。需要在洼地成立子公司或个独。把税交到洼地，可以享受洼地的政策。
我县这里是江苏税洼地，为企业节约地方留存的百分之70-80。地方留存是百分之50。从而为企业节约百分之35-40的税额。利用子公司避税。具体看本答案用户名就知道了。

节税网123的灵活用工方式 ，降低了企业人工成本的投入，降低了用工过程中的风险。 通过业务流外包，由节税网123管理中心分配业务给用工人员。企业管理中心采取灵活用工方式分配任务给用工人员，也将税负大幅度降低，企业也无需为用工人员上社保。企业通过在节税网123威客平台发布内容，零散用工人员接任务，达成交易并线下完成任务。公司和零散用工人员线上达成合作，用工人员直接为公司服务降低了税负.

“税收筹划”又称“合理避税”，如果企业想要在税收报账的问题上，合理的运营企业的话，选择合理避税办法可以节省企业不少的开支，因此如果想要企业合理避税，就必须从企业本身的夙愿出发，以此确定企业的税收筹划办法。
首先我们可以知道我国对外商投资企业实行税收倾斜政策，因此由内资企业向中外合资、合作经营企业等经营模式过渡，不失为一种获取享受更多减税、免税或缓税的好办法。税收筹划可以从换成“洋”企业开始。当然还可以从注册到“避税绿洲”进行避税。凡是在经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区所在城市的老市区以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业，都可享受较大程度的税收优惠。

其次是如果企业进入“特殊行业”，比如：对服务业的免税规定：托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的养育服务，免缴营业税。婚姻介绍、殡葬服务，免缴营业税。医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务，免缴营业税。安置“四残人员”占企业生产人员35％以上的民政福利企业，其经营属于营业税“服务业”税目范围内（广告业除外）的业务，免缴营业税。残疾人员个人提供的劳务，免缴营业税。对金融机构农户小额贷款的利息收入在计算应纳税所得额时，按90％计入收入总额。
然后就是做“管理费用“的文章。企业可提高坏账准备的提取比率，坏账准备金是要进管理费用的，这样就减少了当年的利润，就可以少交所得税。企业可以尽量缩短折旧年限，这样折旧金额增加，利润减少，所得税少交。另外，采用的折旧方法不同，计提的折旧额相差很大，最终也会影响到所得税额。
接着是用而不“免收费用”的方式，这是中小企业私营业主应考虑到如何对经营中所耗水、电、燃料费等进行分摊，家人生活费用、交通费用及各类杂支是否列入产品成本。当今的企业界，这一项被频繁运用。他们将自己买房子、车子的支出，甚至子女入托上学的费用都列支在公司经营项目。这样处理并不为国家政策所允许，虽然此方法在时下的企业界并不鲜见，但诚信互通在此并不提倡。

临了的重点在于合理提高职工福利。中小企业私营业主在生产经营过程中，可考虑在不超过计税工资的范畴内适当提高员工工资，为员工办理医疗保险，建立职工养老基金、失业保险基金和职工教育基金等统筹基金，进行企业财产保险和运输保险等等。这些费用可以在成本中列支，同时也能够帮助私营业主调动员工积极性，减少税负，降低经营风险和福利负担。企业能以较低的成本支出赢得良好的综合效益。