如何帮企业做税收筹划？
- 企业应按如下做法做税务筹划：一、充分利用会计政策 1.固定资产折旧、无形资产摊销的筹划；2.八项减值准备的筹划；3.增值税的筹划；4.工资、奖金的筹划；5.成本费用的筹划；6，存货发出计价方法的筹划；二、充分利用税收优惠政策 1.技术开发的税收优惠；2.区域性的税收优惠；3.具体项目的税收优惠。三、通过税收筹划公司，市面上税筹公司很多，可以通过对比了解后选择，比如像比安财穗这样和上市公司有合作，而且又有国内顶尖税务专家坐镇的，像这样的公司可以优先考虑。
- 根据不同的问题找到不同的解决方案，老板的咨询肯定有问题侧重面，到底是解决哪种类型的税？是什么票？类目是什么？合规红线是什么，税法要求是什么？今年有什么相关的税收优惠政策能适用？对症才能下药。
根据我们的行业经验，一般来说，可有如下的问题和思路：
企业常见的必要的税务筹划有：
①企业所得税筹划：大额居间费——解决无票支出、成本票不足的难题，合理筹划还可以享受返税奖励
②企业增值税筹划：解决上下游抵扣专票不足，进项票严重缺乏问题，合理筹划降低企业综合税负
③企业公转私节税筹划、股东分红、税务筹划——解决大额个税的合理优化问题；
④企业薪资、社保筹划：金税四期、社保入税后，既要筹划好税务稽查的风控，也要合理降低人力成本；
⑤企业残保金筹划问题：残疾人安置不到位，需要交残保金，如何通过第三方机构无忧低成本安置，如何申请残保金减免
⑥企业高薪人员的个税筹划问题：合理筹划调整、拆分，节省高额个税
⑦税务合规筹划：明晰税法要求和以数治税要点，进行税务内部整顿，消除企业内部营销、费用等税务风险点。
法律分析：企业纳税筹划有以下方法：1、利用税收优惠政策进行税收筹划，选择投资区域和产业。2、合理利用企业组织形式进行税收筹划。3、充分利用税法和税务文书的规定。运用这种方法进行税收筹划，要求企业充分了解国家税收政策。4、充分利用财务会计制度，转移税收负担。5、税务筹划是利用开支扣除准则的选择来进行...
3、减少计税依据。企业可以通过减少不必要的纳税份额来减少企业税负的压力，另一方面也可以选择从税率低的方面来着手进行税收筹划。我国税收种类五花八门，处理的方式不同，就有可能会出现同种业务不同税的情形。所以，各企业在进行税收筹划时也可以通过尽可能的选择税率较低的税种来进行缴税的方式来进行。...
二、合理利用企业的组织形式开展税务筹划 在有些情况下,企业可以通过合理利用企业的组织形式,对企业的纳税情况进行筹划。例如,企业所得税法合并后,遵循国际惯例将企业所得税以法人作为界定纳税人的标准,原内资企业所得税独立核算的标准不再适用,同时规定不具有法人资格的分支机构应汇总到总机构统一纳税。不同的组织形式...
在企业进行税收筹划时，首先要深入理解所在行业的税收政策，对政策的变动保持敏感度。理解政策的要点，明确政策对企业的具体影响，这一步是税收筹划的基础。其次，结合公司的实际情况，制定适合自身需求的税收筹划策略。这包括对各部门的具体要求，例如财务部门需关注账务处理的合规性，税务部门需关注税种的合...
五、合理运用税务筹划工具 9. 合理利用税务筹划工具：如税务咨询、税务评估等，帮助企业进行税收筹划，降低税负。10. 合理利用税务优惠资金：通过合理运用税务优惠资金，降低企业税负。六、合理运用税务筹划技巧 11. 合理运用税务筹划技巧：如合理选择会计政策、合理运用税务减免等，降低税负。12. 合理运用税务...
