公司拿发票给供应商抵扣货款怎么做账？
1个回答财税会计专题活动
- 是你公司欠供应商的货款。
拿发票给供应商，是有货物销售给供应商，直接扣应付给供应商的货款，是这个意思吗？确定的话，凭发票记账联做转账凭证，
借应付账款-****供应商，贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税-销项税。
在处理全额抵扣进项税的发票时，企业需要遵循正确的会计处理步骤，以确保财务报表的真实性和准确性。首先，企业在支付购买款项并收到发票后，应进行如下会计分录：借：管理费用—办公费A，贷：现金或银行存款A。这一步骤记录了支付给供应商的款项。紧接着，当企业全额抵扣进项税时，应根据实际情况调整会计...
先将这张发票入账.公司收到了一张增值税普通发票是不能抵扣的,如果是经营的商品就计入库存商品成本;如果是购买办公用品等就计入相关费用科目.普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的收付款凭证.它是相对于增值税专用发票而言的,即任何单位和个人在购销商品、提供或...
你公司应开具发票给供应商，列明产品质量扣款金额，凭这个发票做会计分录，借:应付账款-供应商 贷：库存商品 应交税金—应交增值税（进项转出）
2. 借记“应交税费-应交增值税（进项税额）”账户，金额为18,407.08元，代表可以抵扣的进项税额。3. 贷记“其他应付账款”账户，金额为160,000元，表示公司欠供应商的债务减少。接下来，当公司支付10万元给供应商时，应做以下会计分录：1. 借记“其他应付账款”账户，金额为100,000元，表示供应商...
具体来说，增值税专用发票上面会列明商品的名称、数量、单价以及税额等信息。企业收到发票后，可以将发票上的税额作为其进项税额，与自己的销项税额进行抵扣。这样可以避免企业重复缴税，减轻了企业的税负。举个例子来说明，假设一个企业向供应商采购了一批原材料，供应商开具了增值税专用发票，税额为100元...
