会计发票流程
4个回答财税会计专题活动
- 你写得太多了,主要说一下发票吧:发票目前有三联:记账联,发票联,抵扣联,(一般纳税人)其中发票联给客户,记账联自己留存记账,抵扣联做增值税抵扣用。还有就是小规模纳税人:发票联和记账联两联,因为它不存在抵扣问题,所以只发票联给客户,记账联自己记账即可!至于你说的销售发运单,顾客对账单视各公司需要自定,没有什么特别的,顾客的汇款通知单是银行方面有规定的,不是公司说了算,所以不用管它。至于你说的传递问题,呵呵,真的有点不太明白了,不过除了发票要把发票联传递给客户外(你给客户开传给客户,客户给你开,你就要让客户传递给你),其实银行的什么进账啊,如果你给客户打,客户收到,他们收到的银行会给客户出收款凭证,所以你不用管,客户给你开,你的开户行收到也会出收款凭证,也不用客户给你开!不知道讲得清楚不?如果还不明白,可以在线呼叫!
- 普通发票的开具:
1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时,应向付款方开具发票。特殊情况下,由付款方向收款方开具发票;
2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位发票专用章;
3.使用计算机开具发票,须经国税机关批准,并使用国税机关统一监制的机外发票,并要求开具后的存根联按顺序号装订成册;
4.发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用,跨出市县范围的,应当使用经营地的发票;
5.开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时,应相应办理发票和发票领购簿的变更手续;注销税务登记前,应当缴销发票领购簿和发票;
6.所有单位和从事生产、经营的个人,在购买商品、接受服务,以及从事其他经营活动支付款项时,向收款方取得发票,不得要求变更品名和金额;
7.对不符合规定的发票,不得作为报销凭证,任何单位和个人有权拒收;
8.发票应在有效期内使用,过期应当作废。
扩展资料购领发票程序
凡缴纳营业税的纳税人在办理完税务登记的同时到当地主管地税机关 售窗口,领取发票领购簿按照经营项目购买发票。再次购领发票的纳税人需按上次购买的发票存根到 售窗口验旧购新。办理停业、注销、迁移登记的纳税人,持已使用的发票存根和未使用的普通发票到主管地税机关 售窗口办理发票查验缴销手续。
增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制;其他发票按照国务院税务主管部门的规定,分别由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局指定的企业印制。
发票防伪专用品由国家税务总局指定的企业生产。全国统一发票监制章的式样和发票版面印刷要求,由国家税务总局规定。发票监制章由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局制作。发票应当套印全国统一发票监制章,作为税务机关管理发票的法定标志。发票实行不定期换版制度。
办理停业、注销、迁移登记的发票手续:需带《税务登记证》副本;发票购领簿;经办人居民身份证或其他有效证件;已开具发票存根和未开具的发票。
购领发票手续:首次购领手续:需带《税务登记证》副本;《票管人员资格证》;经办人居民身份证或其他有效证件;发票购用申请单或企业自印发票申请单;发票票样(属自印发票)。再次购领发票手续:需带发票购领簿;发票领用申请单或企业自印发票申请单;发票票样(属自印发票)。
参考资料:发票_百度百科 - 会计发票开具流程分四种情况:
1、开具正数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票
2、开具带销货清单的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单
3、开具带折扣的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票
4、开具负数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票 - 会计发票开具流程分四种情况:
1、开具正数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票
2、开具带销货清单的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单
3、开具带折扣的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票
4、开具负数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票 想开纸、电票尽在票慧哦!
会计在进行开票流程时,首先需要插入税控盘并登录发票开具系统。这一步骤是确保所有操作合法性和准确性的前提。进入系统后,会计需要进行发票信息登记。具体来说,需要在系统编码库中登记发票信息,并手动添加购买方信息,同时选择相应的客户编码库进行信息的双击添加。这一步骤确保了发票信息的完整性和准确性。
1. 登录发票开具系统:首先,进入开票软件并完成登录过程。请注意,系统需连接互联网以保证正常开票,但也可选择离线开票,尽管有一定的限额。2. 进入发票填开界面:在系统中,点击“发票管理”菜单下的“发票填开”选项。根据需要选择适当的发票类型进行开具,这同样适用于电子发票。3. 核对发票信息:确...
在进行会计发票审核与录入流程时,首先需要登录税控软件。找到软件中的发票管理按钮,点击进入发票管理界面。接着,选择领用管理下的网上领票管理选项,再点击领用。此时,系统会显示出本次领购的发票详细信息,包括票种类、起始号码及票张数等。为了确保准确性,建议与纸质发票进行核对,确认无误后,点击...
会计开票操作流程具体如下:1、插入税控盘,登录发票开具系统。2、进入系统编码库中进行发票信息的登记以供选择,手动添加购买方信息,点击“选择”按钮,打开客户编码库,在编码库中双击相应信息,以同样操作添加商品的编码信息。3、点击发票“填开”按钮,选择“增值税专用发票”或“普通发票”进行填开。...
法律分析:发票报销的流程如下:1、开具发票,取得合法凭证;2、粘贴原始凭证;3、依照原始凭证发生的交易时间分类详细填写报销单,并编号;4、报销单必须经过上级领导人员批准;5、经批准后,财务人员还需要对单据、报销标准进行复核;6、付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。发票是指一切单位和个人在...