金税盘自动生成销项税与实际账不一致怎么办
1个回答财税会计专题活动
- 这没什么，按照金税盘申报就是了，如果不一致，查明原因，季度内调整，或年底调整，实在不行汇缴前调整
金税 盘统计出来的税额数与实际 销项税额 对不上，应该是相关1-2分吧，主要是 开票 的尾数问题，开票时是可以修改的。
主要是开票的尾数问题，开票时是可以修改的。企业应在“应交税金”科目下设置“应交增值税”明细科目。应设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”等专栏。“进项税额”专栏，记录企业购入货物或接受应税劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。企业购入货...
做账时必须以报税系统自动生成的税额为准，如果是以金税盘数据做的账，则需调整尾差。贷：营业收入0.95 贷：应交税费（应交增值税）-0.95
看你开票软件里的月度会计资料。实际销售收入和实际销项税。这个和你做的会计账必然是平的。税务申报里面的开票收入数据也是按照这个填写的。包括 开具专用发票收入，开具其他发票收入，未开票收入按照你实际来。
不会在纳税申报表中，进项税额是自动生成的（这个数据源于增值税专用发票认证），销项税额是通过逐步录入汇总生成的。而进项税额转出，则是需要手工录入的。申报的时候应该是填写附表一后主表自动会出现进项税额的。如果你的电脑没有连接网络，则允许您离线开具少量发票，比如离线开具5张发票，总金额不超过50...
