公司财务报销流程
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- 公司财务报销流程。一般首先要有正规的原始凭证发票，然后填字正确的原始凭证汇总表，由公司领导签字审批，拿到财务部门由财务部主管审批。最后到出纳那里报销。以上内容仅供参考，谢谢。
- 公司财务费用报销流程
4、审批报销：财务部门对审核通过的单据进行审批，根据公司的报销规定确定是否批准报销。5、付款报销：如果报销获得批准，财务部门将根据报销金额进行付款，并将付款凭证交还给报销人。完善财务报销解决方案：1、建立完善的报销制度：公司应建立完善的报销制度，明确报销流程、单据要求、审批权限等，以确保报销工...
流程：1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；2.报销单送本部门负责人复核并签字；3.报销人送报销单至财务部，由会计审核；4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。【法律...
费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）---报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核（确认是否该报）---财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）---公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）---出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程...
1、报销人申请报销，填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。二、分析详情 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（...
财务报销流程：1、费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。2、实物开支的基本报销程序：经办人签字、验收人验收(需要质检人员检验的，应有相应的质检手续)、部门负责人确认、财务审核、总经理审批。3、特殊费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明...
