开增值税负数发票的方法，是不是要先开负数才能重新开正数的正确发票
6个回答财税会计专题活动
- 如果是当月开出的 ，对方尚未认证，将发票联和抵扣联退回来，直接在开票系统作废就可以了，然后开具一份正确的 ；如果对方已认证，就应先由对方在税务机关取消认证再将发票联和抵扣联退回来，在开票系统作废就可以了，然后开具一份正确的 。
如果是上月开具的发票，由于开具的票面有误，对方将发票联和抵扣联退回来（是否认证没关系），在开票系统先按原错票开具一份负数发票，用于冲减原票收入，然后再按正确的内容开具一份 ，交给对方认证并入帐抵扣。 - 1.如果是当月开出的 ，对方尚未认证，将发票联和抵扣联退回来，直接在开票系统作废就可以了，然后开具一份正确的 ；
2.如果对方已认证，就应先由对方在税务机关取消认证再将发票联和抵扣联退回来，在开票系统作废就可以了，然后开具一份正确的 。
3.如果是上月开具的发票，由于开具的票面有误，对方将发票联和抵扣联退回来（是否认证没关系），在开票系统先按原错票开具一份负数发票，用于冲减原票收入，然后再按正确的内容开具一份 ，交给对方认证并入帐抵扣。 - 如果你上一张还没有核销，作废便是。如果已经核销，再开同内容的负数发票就可。现在（当月）开，不会增加销项税金。
- 本身你只要作废退回的那张票即可，既然你们税所规定只能作废两份，那你到下个月开张一样的负数发票即可。
- 如果是当月开出的 ，对方尚未认证，将发票联和抵扣联退回来，直接在开票系统作废就可以了，然后开具一份正确的 ；如果对方已认证，就应先由对方在税务机关取消认证再将发票联和抵扣联退回来，在开票系统作废就可以了，然后开具一份正确的 。
如果是上月开具的发票，由于开具的票面有误，对方将发票联和抵扣联退回来（是否认证没关系），在开票系统先按原错票开具一份负数发票，用于冲减原票收入，然后再按正确的内容开具一份 ，交给对方认证并入帐抵扣。 - 不一定，只要符合要求怎么开都可以
红字发票（负数发票）开具方法：方法1：1、首先进入 系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。2、导出电子信息，国税网站－在线申请－发票管理类－赤字发票申请表，报告。方法二：1、进入增值税开票系统，...
法律分析：对方原票已做帐无法退回的，应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票，并交给对方。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、抵扣联和记账联装订在一起...
增值税专用发票负数发票的开具需要按照以下步骤进行：首先，需要在开票系统中填写负数发票申请单，注明申请理由和相关信息，比如 码、号码、金额等。然后，将申请单提交给税务机关进行审核。审核通过后，税务机关会出具负数发票开具通知单，企业根据通知单内容在开票系统中开具负数发票即可。在进行负数发票开...
增值税专用发票可以开负数发票，但税务上不是这种说法，税务上叫开具红字发票，红字发票必须由国家税务部门批准才行。开具增值税专用发票红字发票的具体流程：1、 专用发票已交付购买方的，购买方可在 系统升级版中填开并上传开具红字增值税专用发票信息表或开具红字货物运输业增值税专用发票信息表所...
确认信息后，显示可以开具负数发票，然后上传即可；5、上传好红字发票之后，下一步就是下载红字发票，同样还是点击右上角红字发票管理，在出现的对话框最下面有一个”增值税专票红字信息表审核下载“ 点击即可下载信息表；6、接着就是开具红字发票，点击左上角”发票管理“、”发票填开“这时候可以进入...
