预缴企业所得税A表变灰怎么填写？
5个回答财税会计专题活动
- 如果报表是变灰的状况的话，那就说明这个表是暂时填写不了的，也许是你公司没有这个表的填写要求，或者就是还没有到填表期。
- 灰色的部分都是不可以直接填列的。要先搞清楚这些数据是从哪个附表或哪几个附表生成的，他们之间的逻辑关系是这个申报表被设计出来时就既定了的。
应该是先填列附表，自动生成主表。 - 具体是哪一列变灰？应该是有当期金额和累计金额，如果没记错的话，当期金额一般是灰色的，需要填写累计金额，然后当期金额会根据填写的累计金额减去前期已交，生成当期金额的。
- 预缴所得税表变灰，怎么解决？这个只能是与税务专管员沟通协商解决。以上内容仅供参考，谢谢。
- 表变灰色说明这个时候是无法进行填写的。建议去主管税务机关查明原因或者重新核定报表。
情况一：如认定为按照税务机关确定的其他方法预缴，拉动表格到最底部，可填写第26行。情况二：如是为分支机构，分公司不需要填写主表，只需要填写分支机构分配表。
第6行“应纳所得税额”：计算出的当期应纳所得税额。第7行“减免所得税额”：填写实际享受的减免所得税额。第8行“实际已预缴的所得税额”：累计已预缴的企业所得税税额。第9行“应补（退）所得税额”：按照税法规定计算的本次应补(退)预缴所得税额。第11行“上一纳税年度应纳税所得额”...
企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)的填写，需遵循以下步骤：所得税原则是按季度预缴，年度汇总清算。这意味着您的税款所属期间应为每年4月1日至6月30日。在损益类科目中，您应填写第二季度的累计金额。值得注意的是，若1-3月出现亏损，则无需在该期间缴税。然而，若4-6月产生盈利，则需按...
1、“据实预缴”的纳税人第2行-第9行：填报“本期金额”列，数据为所属月(季)度第一日至最后一日;填报“累计金额”列，数据为纳税人所属年度1月1日至所属季度(或月份)最后一日的累计数。纳税人当期应补(退)所得税额为“累计金额”列第9行“应补(退)所得税额”的数据。2、“按照上一纳...
（一）从业人数需要注意以下三点：? 1.填写季初、季末和季度平均从业人员的数量；? 2.季度平均值＝（季初值+季末值）÷2；? 3.税款所属期末季度平均值＝截至本税款所属期末各季度平均值之和÷相应季度数。（二）资产总额需要重点注意填报单位人民币为万元，保留小数点后2 位； ?（三）国家限制或...
