请问应交增值税明细表怎么填写
3个回答财税会计专题活动
- 依你现在的情况，填9月份的增值税报表，期初留抵就应该是-52628.14元。
不过，你要是一般纳税人，增值报表里我没有看见过这几项。 - 7月份建帐，年初数全部为0，不用填写，7-8月进项税在9月份的报表中填在“上期留抵”项目下，表尾转下期抵扣数也要填写这个数。
- 应交增值税明细表“应交增值税”各项目的内容及其填列方法如下: 1、“年初末抵扣数”项目，反映企业年初尚未抵扣的增值税。本项目以“”号填列。2、“销项税额”项目，反映企业销售货物或提供应税劳务庆收取的增值税额。本项目应根据“应交税金—应交增值税”明细科目“销项税额”【摘要】
应交增值税计算表怎么填【提问】
应交增值税明细表“应交增值税”各项目的内容及其填列方法如下: 1、“年初末抵扣数”项目，反映企业年初尚未抵扣的增值税。本项目以“”号填列。2、“销项税额”项目，反映企业销售货物或提供应税劳务庆收取的增值税额。本项目应根据“应交税金—应交增值税”明细科目“销项税额”【回答】
应交增值税计算表怎么填【提问】
【提问】
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销项税 =收入*税率 把各类收入和税率都找到，然后拿总数和账上的销项税去核对【回答】
“进项税额转出”项目，反映企业购进货物、在产品、产成品等发生正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣，按规定转出的进项税额。本项目应根据“应交税金——应交增值税”明细科目“进项税额转出”专栏的记录填列。【回答】
“进项税额”项目，反映企业购入货物或接受应税劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。本项目应根据“应交税金——应交增值税”明细科目“进项税额”专栏的记录填列。【回答】
第一栏的货物名称和适用税率不用我 说 了 你 【回答】
如果有其他不懂的可以继续咨询我！如果没有请给个赞 顺带关注一下 以后有不懂 可以继续咨询我哦 谢谢您 也预祝您生活愉快！ 希望我的回答能帮助到您！【回答】
1、“年初末抵扣数”项目，反映企业年初尚未抵扣的增值税。本项目以“-”号填列。2、“销项税额”项目，反映企业销售货物或提供应税劳务庆收取的增值税额。本项目应根据“应交税金——应交增值税”明细科目“销项税额”专栏的记录填列。3、“出口退税”项目，反映企业出口货物退回的增值税款。本项目...
以“未交增值税”明细账的年初、期末贷方余额，填列“年初未交数”、“期末未交数”（借方余额以负号填列）。表中主要项目填列说明如下：（1）第1行“年初未抵扣数”（用负号反映），在下列情况下才有数字填列：上年度进项税额大于销项税额，未能从销项税额中抵扣完进项税额时；上年度前期销项税额虽...
法律主观：应交增值税明细表中的“出口抵减内销产品应纳税额”项目，应当根据相应专栏的记录填列。企业的混合销售行为应该缴纳增值税，其他单位的混合销售行为不缴纳增值税。法律客观：《增值税暂行条例实施细则》第五条 一项销售行为如果既涉及货物又涉及非增值税应税劳务，为混合销售行为。除本细则第六...
一般纳税人“应交税费——应交增值税”的填写：进项税额：是企业购入货物或接受劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。蓝色登记企业购入货物或接受应税劳务支付的进项税额，红色登记退回所购货物应冲销的进项税额 已交税金：填企业当月上缴本月增值税额。减免税款：按规定减免的增值税款 转出未交...
企业所得税汇算清缴的应交增值税明细表怎么填?需要根据实际情况填列以下表：1、在纳税调整项目明细表第15栏中填写管理费用—业务招费支出的金额根据企业所得税税法填报规定，该表填报纳税人财务与税法不一致的地方，即是纳税调整的项目和金额。2、在A105060表中填写管理费用—广告费和业务宣传费支出企业...
