增值税申报表主表

增值税申报表主表
  • 你整错了,是应该34行的数据,34行是本期应补缴的实际税款,32行是期末未缴税额(多缴为负数),也就是说你期末累计应缴未缴的税,包括当期应纳税和以前的欠税,而缴当月税时就是34行的数据,如要交以前的欠税则是通过另外欠税模块开票。
  • 1、根据主营业务收入填写本月数、累计数。2、销售货物产生的销项税。3、免、抵、退办法出口货物的销售额。4、应交税金-应交增值税(销项税)本月合计数累计数。5、应交税金-应交增值税(进项税)本月合计数累计数。6、应交税金-未交增值税本月期初余额(留抵是借方余额)。二、小规模增值税...

  • 法律分析:增值税纳税申报表的增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时附列《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》等三个附表。法律依据:《 人民共和国增值税暂行条例》第十二条 小规模纳税人增值税征收率为3%,国务院另有...

  • 增值税申报表填写内容比较多,大概顺序是根据增值税开票系统发票开具汇总表、未开票收入等填写附表二,根据增值税综合服务平台勾选的进项税额、以及进项税额转出等填写附表二,有减免税的填写减免税明细表、附表四,有扣除项目的填写附表三,然后数据自动带入主表申报。可以在国家税务总局下载《增值税纳税申报...

  • (四)本表第1项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据,填写应征增值税货物及劳务的不含税销售额,包含销售使用过的固定资产不含税销售额,不包含免税货物及劳务销售额、出口免税货物销售额、稽查查补销售额。第1栏“本期数”≥第2栏“本期数”+第3栏“本期数”(五)本表第2项“税务机关...

  • 1、按实际情况填写好纳税人识别号、纳税人名称、税款所属期以及填报日期;2、填写本期数据,小规模纳税人增值税是按季度申报的话;3、申报表的本期数据就是当季度的数据;4、根据税务局核定的税种以及税率对应填写;5、货物劳务和服务劳务,这两项是填写在不同列的;6、填写本年累计数据,比如申报第三...

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