用友U8采购发票生成应付凭证的步骤？
2个回答财税会计专题活动
- 1、审核采购发票操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了
采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。
包括采购专用发票和采购普通发票。
其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。
普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。 - 1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。
2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。
3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“
5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。
6、如下图所示，弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后，点击”保存“，一张凭证就制完了。
以下是用友U8系统中采购发票生成应付凭证的详细步骤：首先，登录用友U8系统的财务会计界面，找到并点击"财务会计"选项。进入后，继续选择"应付款管理"，这是整个流程的起点。接着，深入到"应付款管理"模块，找到并点击"凭证处理"，然后点击"生成凭证"按钮。这将启动一个功能，用于根据相关的财务记录生成会...
在用友U8系统中，审核采购发票的具体步骤如下：首先，进入应付款管理界面，然后选择日常处理中的应付单据处理，接着点击应付单据审核，完成采购发票的审核。生成应付凭证的操作步骤为：首先，切换至应付款管理界面，然后选择日常处理下的制单处理，点击弹出窗口中的“发票制单”选项，点击确定后，系统将跳转至...
在用友U8这款财务管理软件中，生成应付凭证的流程相当直观。首先，登录系统后，你需要找到业务导航的入口，然后点击进入“财务会计”模块。接下来，沿着路径选择“应付款管理”，在这个子菜单中，你会找到“凭证处理”选项，点击它，进一步操作是生成凭证的关键步骤。在点击“生成凭证”后，系统会弹出一个对...
1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“...
2、生成凭证操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了 采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。包括采购专用发票和采购普通发票。其中...
