如何调整，将其他应收款改为其他应付款
4个回答财税会计专题活动
- 你们现金不盘库吗？一借一贷相差这么多还能隔年？如果真是错了，现在调整就行，写个情况说明，让老总签个字做凭证，做笔分录，就写调整某年某月几号凭证，先红冲原来的，再做张正确的。
- 将其他应收款改为其他应付款的方法
贷：其他应收款--XX（红字）（摘要--串户调整）
贷：其他应付款--XX（黑字）
或
先把之前做错的凭证用红字凭证冲回，再重新做张正确的凭证
知识拓展
应收账款应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等 。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权 其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。 买卖产生的应收账款不能冲减非买卖关系的其他应付款。 - 以前的帐有现金科目错误的不允许直接调现金，特殊情况应挂往来科目调
- 你可这样处理：
1. 首先冲销以前的凭证
借：现金
贷：其他应收款
2.调整：
借：现金
贷：其他应付款
希望对你有帮助~
将其他应收款改为其他应付款的方法 贷：其他应收款--XX（红字）（摘要--串户调整）贷：其他应付款--XX（黑字）或 先把之前做错的凭证用红字凭证冲回，再重新做张正确的凭证 知识拓展 应收账款应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应...
首先，识别需要调整的错误情况，如果存在会计错误，需要使用红字凭证来冲回之前不正确的记录。这可以通过借贷记账法，即从贷方的“其他应收款--XX”科目中减去相应的金额，记为红字，对应地在借方的“其他应付款--XX”科目中增加相同的金额，以纠正错误。具体操作时，应详细检查之前的会计凭证，找到需要调...
比如在账面上xxx的其他应收款是贷方余额，可以调整为其他应收款。借：其他应收款---xxx 贷：其他应付款---xxx
借:其他应收款,贷:相应的资产,负债,损益类科目等,收回或对冲,借:银行存款等或相应的资产,负债,损益,权益类科目,贷:其他应收款.其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各...
应收一般不转为应付，而是转为预收。可以直接做分录改。
