请问：我们11月份交了所属期9月份的纳税查补税额，请问在填11月份
1个回答财税会计专题活动
- 增值税纳税申报表：
38行 = 16行 + 22行 + 36行 - 37行
1. 如果上期36行已显示或已填列查补数据，又“在11月份申报上第37栏显示交过的查补数据”，从上面的公式要求看，38行应自动为 0 。
2. 如果上期36行 未 显示或已填列查补数据，而“在11月份申报上第37栏显示交过的查补数据”，从上面的公式要求看，38行应自动为负数。可将36行填列查补数据即可。
不过，一般情况下，纳税查补税额，与正常上缴税金途径不一样，处理不当会使网上增值税申报表的部分数据可能会与账面不一样。
建议：
纳税查补已上缴的税款，由科目：应交税金-未缴增值税 体现，对方科目根据单位实际情况适选。
以上建议仅供参考，各地可能略有差异，具体可与当地主管税务机关沟通咨询，以求稳妥，毕竟良好的税企关系很重要。
个人所得税中税款所属期填写方法：10月工资收入，在11月申报，税款所属期应该是10月。个人所得税申报表中的所属期是指该业务发生的日期，而所得期就是实际取得该收入的时期，比如某年的9月份的工资企业是在10月份发放的，那么9月1日至9月30日就是该申报的所属期，而该年的10月份则是所得期。...
社保缴费所属期是指缴纳社会保险费用的时间段。详细解释如下：一、社保缴费与所属期的概念 社保缴费是指个人或企业按照相关规定，向社会保险机构缴纳一定的费用，以参与社保的各项保障计划。而社保缴费所属期，特指这次缴费所覆盖的时间段，比如某个月份或某个季度。二、社保缴费所属期的意义 社保缴费所...
情况一，如果10月份发放的两个月的工资，那么在税务系统申报时应将两个月的工资合并在10月所属期内计算，相当于一个月的收入 情况二，如果9月10月分别发放了工资，而9月所属期未申报过个人所得税，应携带资料到税务大厅现场做补申报，如非0申报还需要按天缴纳滞纳金 以上是规范作法，但建议采用第一...
应该是9月份缴纳的钱款所以显示费款所属期是9月份，你可以在支付宝里查询下7月份是否已到账（支付宝要过段时间才会显示结果）或者直接去社保处询问情况。
所得期与所属期是会计与税务领域中常用的概念，它们在处理收入与支出时至关重要。所得期指的是实际获得收入的时间，而所属期则是指这笔收入是由哪一段时期内的活动或事项形成的。以一个具体的例子来说明，假设一家公司在10月份向员工发放9月份的工资，那么在这个情况下，所得期为10月份，因为这是...
