发票开出去了 但是发票开错了 怎么办？

发票已经跨月了，那么首先应该讲开错的票要回来
红字专用票开具流程
一、提交开具红字票申请
1、纳税人在自己的票开具系统中点击“红字票申请单”菜单，按照原蓝字票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。
2、登录网上办税厅，然后点击“我的信息”栏目，在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字票文件传送”。点击“红字票文件上传”，点击“新建上传”后，点击“浏览”，从桌面选择您需要上传的红字增值税票XML文件。然后点“确认”。
二、办理开具红字票通知单
纳税人申请完成后，携带以下资料至分局红字票通知单开具窗口办理手续。
属购货方申请出具《开具红字增值税专用票通知单》时，应提供以下资料：
1、加盖公章的纸制申请单。
2、涉及退货、索取折扣、折让的，应提供双方同意退货或折让的证明（双方公章确认）。
3、进项税额转出的记账凭证复印件（加盖公章）。
4、提交原蓝字票抵扣联、发票联原件查验。
属销货方申请出具《开具红字增值税专用票通知单》时，应提供以下资料：
1、加盖公章的纸制申请单。
2、属于“开票有误，购买方拒收”情况的，需提供购买方出具的拒收发票证明（加盖购买方公章），写明：
票代码、号码及拒收理由。
错误具体项目及正确内容。
注明票未认证未抵扣。
购货方税号开错需提供购货方税务登记证副本复印件（加盖购方公章）。属于“开票有误，票尚未交付”情况的，需自行出具书面情况说明，注明发票尚未交付（加盖公章）。
3、提交原蓝字票抵扣联、票联原件查验。
三、开具红字专用票
销货方纳税人取得税务机关出具的开具红字票通知书后，可在自己的开票系统中开具负数发票，开具前纳税人需要在系统中录入红字票通知书号码。
★注：开具红字票次月报税时需提供对应的红字票通知单复印件★
仅供参考

金额开错了处理方法：
1) 若纳税人发现 的发票有错误的,应持已开具发票各联次、作废原因的书面证明材料、经办人身份证明原件及复印件到前台作废 发票.
(2)纳税人门前 发票时已征收入库的税款,发生作废发票或开具红字发票后,对多征的税款应视不同情况进行处理:
a) 对于作为预缴税款入库的税款,应在开票的次月增值税申报时抵顶应征税款,抵顶后仍有多缴的,办理退税手续;
b) 当月作废票重开发票时,在开票金额不变情况下,可不重新缴纳税款,在开票金额变更情况下,不能只作废该发票和将之前税票附于新开发票后作缴税凭证,应重新缴纳税款.之前的入库的税款在下月申报纳税后仍产生多缴的办理退税.
(3)作废发票后如需重开,则需要在电子税务局重新填写《 增值税专用发票申报单》,网上审批通知后自助终端机扣缴税款并打印发票.

扩展资料纳税人发生特定应税行为，开具发票时应填写备注栏。例如提供货物运输服务、提供建筑服务、销售或出租不动产、铁路运输企业受托代征的印花税款信息、使用差额开票功能开具发票、预付卡业务开票、保险公司代收车船税、保险公司代保险代理人汇总开代理费发票、互联网物流平台企业 增值税专用发票试点 专用发票等须在备注栏中填写相应内容。
自2018年1月1日起，纳税人通过 管理新系统开具 （包括：增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票）时，商品和服务税收分类编码对应的简称会自动显示并打印在发票票面“货物或应税劳务、服务名称”或“项目”栏次中。《国家税务总局关于 管理若干事项的公告》（国家税务总局公告2017年第45号）
销售方开具 时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
销售方开具发票时，通过销售平台系统与 税控系统后台对接，导入相关信息开票的，系统导入的开票数据内容应与实际交易相符，如不相符应及时修改完善销售平台系统。——《国家税务总局关于 开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票

开出红字申请单，到税务开红字通知单，冲红字发票，再开正确发票

发票开错怎么办？详细内容请观看本视频