关于用友系统的增值税专用发票录入
2个回答财税会计专题活动
- 不知道你用的是哪个版本用友，具体操作个版本不同，有问题可以打服务热线4008168898
- 不知你在用友里面输入 有什么意义吗？
1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。3、这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。
用友U8的增值税专用发票录入过程相当直接。首先，打开软件，导航至"应付款管理"，然后选择"凭证处理"，接着点击"生成凭证"的选项。这将带你进入一个新的操作界面，你需要根据企业的实际业务情况，设定相应的查询条件，并确认你的操作选择。在设置完条件后，将选择标志设置为1，这是确认发票信息录入的必要...
（6）应付款管理-制单处理-选“发票制单”-确定-核对并选择-制单 （借记库存商品和应交增值税进项税 贷记应付账款）到货/入库/发票——单子可以不挂项目！在凭证上加！（需要改单据时，（3）、（4）、（5）逆向操作：应付款管理-单据查询-凭证查询-删除---存货核算-业务核算-恢复记帐（相当于反记...
专票不认证的也可以做账，但不能做进项税科目，要做到待认证科目（通常适用专票提前认证：对方发票还没到，本月急着付款入账）。不然报税时，资产负债表的进项税科目金额比税务系统抵扣认证的金额要大，涉及偷逃税，国税局会查死你的。
用友U8在发货单生成发票这个环节，如果选择了“专用发票”，则必须完善自己和往来单位的资料（名称，税号（即统一信用代码）、地址电话，开户行，账户）。自己的资料可以以账套主管身份登录系统管理，修改账套信息 来填录。客户资料在基础设置—往来单位—客户/供应商 填录完善。
