小规模纳税人怎么填报增值税纳税申报表？如何做帐？
3个回答财税会计专题活动
- 你填错了，你符合小微企业的优惠条件，应该填在小微企业免税销售额一栏，在第七栏填27456.31就行了
1.“按期应申报”中需要申报的申报表和财务报表均要求纳税人在当期申报和提交。2.如果纳税人的税号、纳税人资格和备案最近发生了变化，且页面上显示的列表与实际需要不一致，则需要点击页面上的蓝色字体“重置申报列表”，重新生成申报列表。四、填写增值税申报表及附列资料 注：在选择申报表右上方标示的...
7. 第4栏“应征增值税不含税销售额（5%征收率）”：填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。若纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的，本栏填写扣除后的不含税销售额，需与当期《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》第16栏数据一致。8. 第5栏“税务机关 的增...
1. 填写基本信息：包括纳税人识别号、公司名称、申报期间等。2. 申报销售额：填写本期销售额，需区分普通 售额和专用 售额。3. 填写应纳税额：根据适用的税率计算应纳税额。4. 填写抵扣项目：如有符合规定的抵扣项目，应填写相应金额。5. 核对数据：确保各项数据准确无误，特别是销售额和税...
小规模增值税纳税申报表填写方法：对于只开具普票巧旁，且不含税销售额符合小微企业免征增值税优惠政策的（按月申报不超过10万，按季申报不超过30万）将不含税销售额填入第10栏或第11栏（申报时第10、11栏只有1栏为可填写状态），而且不能填第1栏，因为填了第1栏最后必定会产生税款。第10栏和第11...
法律分析：1.小规模纳税人 1%征收率的增值税专用发票，在电子税务局申报时，首先将减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》主表的第1栏和第2栏中。2.填写完主表后，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算，填写在《增值税减免税申报明细表》相关栏...
