开错国税发票该怎么办？
8个回答财税会计专题活动
- 开具时发现有误的，可即时作废。如果跨月了不能作废，可以直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。
纳税人处理方式
1.纳税人应持《增值税纳税申报表》等相关资料至办税服务厅综合服务窗口按适用税率或征收率申报缴纳增值税;
2.次月开具红字发票，再开具正确的蓝字发票;
3.如形成多缴税款，纳税人可以申请退税，也可留抵后期应纳税额。
4.税控设备因申报比对不符被锁定，纳税人应凭税务机关出具的异常转办单，到办税服务厅综合服务窗口解锁税控设备并清卡。
扩展资料：
税务机关处理
1.税务机关应按照《增值税纳税申报比对管理操作规程(实行)》(税总发〔2017〕124号)的规定，由申报异常处理岗核实是否可以解除异常及解锁税控设备。
2.核实后可以解除异常的，应按规定出具异常转办单，由办税服务厅综合服务窗口解锁税控设备。
3.主管税务机关应按照《 人民共和国发票管理办法》及其实施细则和《增值税专用发票使用规定》等相关规定进行处罚。
参考资料来源：百度百科-发票红冲 - 将开错发票的相对应联次收回，然后作废。
- 为小规模纳税人的财务多数会遇到一个问题，客户要求 票，到当地国税局 邮寄给客户之后，开错之后得重开。按如下方法操作：
1， 首先，需要到国税局网站登录下载表格《 增值税专用发票缴纳税款申报单》，按照原开票内容填写，一字不漏，但是在数量，金额，税额前加“-”，并加盖销货单位公章。填写该表格的目的是冲销原开票的税额。
2， 同上，再下载表格《开具红字增值税专用发票申请单》，加盖销货单位公章。原错票开出了，这张票要作废，国税局就得开出红票，跟原来的错票对冲。
3， 在同一个报税季度内，需要开红票时，由销售方出具写明理由， 码，号码，错误具体项目的书面材料，加盖销货单位公章。也就是写一个开红票申请书，但是必须具备以上要素，格式不限。
4， 交回原发票三联，（新规定后，所有税局 票都为三联）到 票窗口。
5， 如需重新开具发票，登陆国税局网站申请，填写正确开票内容，并加盖公章。
若重新开票金额跟原错票金额一样，则原来的已经抵扣的金额可以不作退回，新开票无需再扣款。
若新开票金额大于原错票金额，建议重新开具发票时候，重开两张票，一张跟原错票金额一样，差额再重新开新票。
若新开票金额少于原错票金额，则税局多扣的税款要等到本季度结束后才能退到原账户。 - 不会罚款的。把那些发票作废了就可以了，有时候开错的太多，可能税务局的人会抱怨几句，但不至于罚款。
- 直接作废这张发票，重新开过一张正确的就可以了。
- 当月开的发票且没有抄报税的发票可以作废重开的；当月开的已抄报税的可以开具红字发票进行冲减，再开具正确的发票。
- 当月的点作废，跨月用红字冲销。
- 冲红作废就可以了
当发现开具的国税发票有误时，应立即处理。如是在开具时发现的错误，可以直接作废该发票。一旦跨月，作废变得不可行，应采取以下步骤：第一步，直接开具红字增值税普通发票，以抵消之前的错误发票。然后，重新开具正确的蓝字增值税普通发票。确保流程准确无误。第二步，纳税人需携带《增值税纳税申报表》及...
1. 当月发现：如果在开票的当月发现错误，购货方到主管国税机关做取消认证处理，然后退回你企业，你企业在开票系统内将该票作废，然后重新开具一份正确的发票交给购货方。2. 次月发现：如果开票的次月发现错误，必须开具负数发票。如果购货方尚未入帐可以将发票联和抵扣联退回，按原错票开具一份负数发...
因此，在发票开错时，根据发票所属的税种，选择相应的税务机关进行投诉，能更有效地解决问题。例如，如果你购买商品后收到的是一张国税发票，但实际应该是一张地税发票，那么你应当向国税部门反映这一情况。反之，如果收到的是一张地税发票，但应为国税发票，这时应该向地税部门投诉。及时反馈发票错误，有...
一、发票开错了怎么办 1、如果发票的金额或税额开错，购销双方未作账务处理，购货方可将原发票联和抵扣联退回，由销货方重开正确的发票。销售方需要将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，并粘贴在原存根联后面，注明原因。如果金额、税额少填开，但一方或双方已作账务处理，销货方可以补开一...
法律分析：不可以。但是有两种处理情况：发票作废重开或开具红字发票。因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的...
