发票开错对方已认证怎么处理
8个回答财税会计专题活动
- 是什么发票，增票的话让对方去税务部门开具红字通知书，然后把通知书和发票、抵扣联再还给你，你开红字，然后再开正确的蓝字发票
- 发票开错已认证抵扣要开红字发票处理。符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。
（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
（二） 销售方未抄税并且未记账；
（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用 码、号码认证不符”。
扩展资料1、已经由购货方认证的 ，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。
2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。
3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。
参考资料来源：百度百科-红字发票 - 发票开错已认证抵扣要开红字发票处理。
附注：
根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）的规定，一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用 码、号码认证不符”。本规定所称抄税，是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文。因此，贵公司（销方）将不符合作废条件的发票进行了作废处理，应马上向主管税务机关报告，并及时知照购货方通知主管税务机关。 - 已认证扫描的话，
1、对方去税务部门开具红字通知书。
2、你根据红字通知书，开具与已扫描一样的红字发票（通知书要附红字发票后面，以备发票验旧用）
3、开正确蓝字票。 - 开红字就可以 反正就是冲一下 相互抵消
- 让对方提交信息表
信息表审批成功后，按照编号开具对应的红字发票
开具正确的蓝字发票
进项发票已认证抵扣要开红字发票处理办法：
根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用 码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。《通知单》应与《申请单》一一对应。
第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。 红字专用发票应与《通知单》一一对应。
第二十条 同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件： （一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月； （二）销售方未抄税并且未记账； （三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用 码、号码认证不符”。
因此，购买方取得专用发票已认证抵扣，不符合专用发票作废条件，该发票不能作废。应按上述规定开具红字发票。 - 由对方公司去他们隶属的税务局申请“允许开立红字发票证明”，这个证明一式两份的，一份他们保管，一份寄给你，你收到后开个红冲把原发票冲掉，之后开具正确的蓝字发票。
- 是什么发票，增票的话让对方去税务部门开具红字通知书，然后把通知书和发票、抵扣联再还给你，你开红字，然后再开正确的蓝字发票
首先，对方公司需要在其开票机上打印一张红字发票申请单，并复印发票联和抵扣联，然后前往当地税务局申请开具红字发票通知单。部分地区的开票系统可以直接连接税务服务器，允许用户在自己的开票机上申请红字发票申请单。其次，收到红字发票通知单后，你们公司需要在开票机上开具一张红字发票，其中金额和税款应...
遇到发票开错且客户已经认证的情况确实棘手。如果客户公司已经用这张发票进行认证并抵扣了税款，需要按照以下步骤处理：首先，客户公司需要在开票机上打印一份红字发票申请单，并复印发票联和抵扣联，前往当地税务局申请。如果所在地区的开票系统与税务服务器直接连接，客户可以直接通过开票机申请红字发票申请单。
这种情况确实较为棘手，如果对方公司已经将发票用于认证并抵扣了税款，处理方式如下：首先，对方公司需要在开票机上打印一张红字发票申请单，确保发票联和抵扣联各复印一份，然后前往当地税务局申请，如果一切顺利，税务局会出具一份红字发票通知单。值得注意的是，在某些地区，开票系统可能直接与税务服务器连...
面对已认证的错误发票，正确的处理方式是首先承认错误并进行纠正。由于已经完成了发票认证，你需要在自己的开票系统中为对方申请一张红字发票。具体流程包括：生成申请单，导出并提交给主管国税局审批。审批通过后，将获得红字通知单。随后，按照此单据，通知对方开具红字发票。最后，你需要重新开具正确的发票。
在专用发票开错的情况下，若对方已认证并入账和抵扣，发票联和抵扣联不能退回。此时，购货方需携带已认证的发票联和抵扣联，到主管国税机关开具《进货退出或索取折扣折让证明单》。然后，你企业根据购货方提供的证明单，按原错票开具一份负数发票，并在开具一份正确的发票给对方。需要注意的是，负票...
