软件企业增值税退税了,客户未认证把发票退回来了,该如何操作

软件企业增值税退税了,客户未认证把发票退回来了,该如何操作
  • 都已经跨月,所以只能开具红字发票冲销。让对方给你开具拒收证明,然后去国税申请开具红字通知单。
  • 可以找专管员沟通,是补税还是以后再冲减由他们决定。
  • 关于增值税专用发票购买方还未认证跨月退回的办理方法是:先开具红字发票冲销原发票,再重新开具正确的专用发票。根据国家税务总局关于增值税专用发票的有关规定,增值税一般纳税人在开具增值税专用发票中经常存在开票有误、发生销货退回以及开具发票退回等情况,需要重新开具增值税专用发票。以下几种情况即是...

  • 未认证增值税专用发 票 ,销售退回,货物与发票一起退回就可以。扩展阅读 销售退回的税务处理 企业销售货物后,由于种种原因,可能会发生全部退货、部分退货事项。按照《增值税暂行条例》及其《实施细则》规定,销货企业可按如下方法进行税务处理。(1)企业在收到购买方退回的原发票联和税款抵扣联时,可...

  • 一、根据正常销售,确认收入:借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)二、缴纳增值税时:1、本月上交本月应交的增值税:借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款 2、本月上交以前期间应交未交的增值税:借:应交税费——未交增值税 贷:银行...

  • 收到专票未认证表示收到增值税专用发票后尚未进行认证。详细解释如下:1. 专票认证的含义:专票认证是指企业收到增值税专用发票后,通过特定的方式对发票上的信息进行识别与核实,以确认其真实性和有效性。这是为了保障税务的真实性和防止虚假发票的流通。2. 未认证的状态:当企业收到一张增值税专用发票...

  • 1、进项发票已经过期未认证,被视为纳税人自主放弃了抵扣的权利,这样的票在税务机关被称为滞留票。2、滞留票无法退回供货方重开,具体原因比较复杂。正常的销货退回业务,购货方需要拿着认证过的蓝字发票,到购货方主管税务机关申请开具退货证明,然后邮寄给销售方,由销售方拿着退货证明等资料向当地...

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