增值税纳税申报表附列资料表二的填写？急！！！！！
4个回答财税会计专题活动
- 表二只填你本月的进项，即不含税金额和税额即
可，
本月销项税额填在表一中，将不含税收入和税额填入即可
将两表填完之后主表自动生成，你只需在主表上填上30行的数字，如果上月没有交增值税，则填0，如果交了则将数额填入即可，其余的不用填了。 - 上月留抵税额在主表上自动带出，而销项税额在生成附表一时也主动生成在主表上，附表二只体现进项税额，在发票采集时，只要把进项发票导入或手工填加上，还有运费发票进项也如此，然后在填写报表时，点击一下附表二打开后，就自动生成了，然后点保存了就行
- 增值税纳税申报表附列资料（表二）只填写月进项税额8497.69元， 认证后会自动生成。
附：《增值税纳税申报表附列资料（表二）》填表说明 - 第8栏中，“运输入单据结算单据的金额”是含税的，含税的，就是价内税，就不能以金额加税额与实际支付的金额相比较了。
《增值税纳税申报表附列资料（表二）》填表说明根据国税函[2008]1075号修订（一） 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月。（二） 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。（三） 本表“纳税人名称”栏，应加盖纳税人单位公章。（四） ...
本栏金额税额≥0。第10栏（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证：反映按规定本期购进旅客运输服务，所取得的扣税凭证上注明或按规定计算的金额和税额。本栏次包括第1栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的增值税专用发票和第4栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的其他扣税凭证。
1.第1栏“(一)认证相符的税控增值税专用发票”:反映纳税人取得的认证相符本期申报抵扣的防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。该栏应等于第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”与第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”数据之和。 2.第2栏“其中:本期认...
《增值税纳税申报表附列资料（二）》的第10栏“（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”填写指南如下：该栏的金额和税额必须大于等于0，其内容涉及的是企业本期购进旅客运输服务所获得的扣税凭证所记录的金额和税额。这些扣税凭证主要来源于两个部分：一是第1栏中允许抵扣的增值税专用发票，反映了...
《增值税纳税申报表附列资料（表二）》及其填表说明 1.第1-3、22-26、35栏均包含机动车销售统一发票和税务机关 的增值税专用发票数据。2.第5、28栏项目名称调整为“海关进口增值税专用缴款书”。辅导期纳税人第5栏填写本月税务机关告知的稽核比对结果通知书及其明细清单注明的稽核相符海关进口增值...
