出口退税系统里纳税申报表与汇总表的不得抵扣累计多0.01，要怎么调啊？
1个回答财税会计专题活动
- 本月上报数据不能调，出具一份差额说明，下个月记账时调整出来就可以
差额纳税主要是在营业税内的一种方法。1、从事建筑劳务的分包业务：总承包额扣除分包额的差额（余额）。不包括分包额 2、外汇、证券、期货等金融商品转让：按卖出价减去买入价后的差额确认为营业额。3、旅游业：纳税人从事旅游业务的，以其取得的全部价款和价外费用扣除替旅游者支付给其他单位或者个人的...
1、双击生产企业出口退税申报系统 2、出口货物明细申报录入 3、收齐出口单证明细录入 4、申报数据处理—数据一致检查 5、免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审 6、到税务预审反馈后，撤销已生成数据 7、基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入（根据增值税申报表录入）8、数据一次...
看了你的疑问我感觉你的理解有些商榷,"生产企业出口货物免抵退税申报汇总表"一表里的15C一栏,即 与增值税纳税申报表差额,里面已经有80多万的差额,应该不会一下有那么多,而是多月结余累计吧.一般税务计算出来后,一个月内会及时叫你们做转出手续,怎么没和你们说?这个是"免抵退税不得免征和抵扣税额"...
一、增值税纳税申报表主表中的第7栏“免、抵、退办法出口销售额”和免抵退税申报汇总表中的第6栏“免抵退出口货物劳务计税金额”的数据是不同的，两者统计口径不同。《国家税务总局关于有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第12号）第2条第7项规定：出口...
"增值税纳税申报表录入"是在你国税网站增值税申报好后根据增值税纳税申报表手工填入的 "申报汇总表录入"这个目录我在擎天中没有看到过．一般擎天在做好免税和退税数据录入后正式生成后的表格中会自动生成"免抵退税申报汇总表"，不需要手工录入
