关于增值税普通发票冲红的流程
9个回答财税会计专题活动
- 若是本月开具的普通发票直接作废就行了，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接开具增值税专用发票。
- 第一步：登录开票系统，点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。
第二步：点“红字”按钮。
第三步：同样填好“ 码”、“发票号码”，然后点“下一步”。
第四步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。
扩展资料
注意：
①未开发票作废需征得税局同意，有的主管分局不允许企业进行未开发票作废；
②系统自动给出的发票号码是金税盘中待开的同种类发票的当前号码，无法选择；
③为避免误操作建议注意查看当前作废的发票种类和发票号码；
④作废成功的发票在已开发票查询中能查询到，其金额税额值显示为零。
⑤已经作废的发票不能取消作废。 - 若是本月开具的普通发票直接作废就行了，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接开具增值税专用发票。
开增值税普通发票的红字发票，不需要到税务局申请，只要收齐之前开出去的发票各联次，即可以开具红字发票。当然了收齐的作废发票要保存好，以备税务稽查。
普通发票开具错误而且已经跨月的情况下不能作废，只能做红字冲销。而且不用申请，因为不是专用发票。
扩展资料发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。（原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来）可以在3日内予以办理完毕。
办理流程：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人
时限：经审查符合条件的，3日内予以办理完毕。
参考资料：百度百科-发票冲红 - 一.增值税普通发票冲红，是指隔月发票作废，也称开具负数普通发票，不用告知税局，操作步骤如下：
1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码（后面会用到）；
2.进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮
3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的 码和号码，要输入两次，输入时显示“*”
4.系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印.
二.增值税普通发票当月作废，直接作废就可以了.具体操作：
1.在开票机系统，找到开错的发票，作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。
2.核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。 - 增值税普通发票冲红，是指隔月发票作废，也称开具负数普通发票，不用告知税局。
若是本月开具的普通发票直接作废就行了，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接开具增值税专用发票。
普通发票开具错误而且已经跨月的情况下不能作废，只能做红字冲销。而且不用申请，因为不是专用发票。【摘要】
关于增值税普通发票冲红的流程【提问】
您好，百度平台合作律师为您服务！已收到您的问题，请稍等！【回答】
登录税控发票开票软件；【回答】
发票管理----增值税普通发票填开----红字【回答】
点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的 码及发票号码----下一步----系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示----打印即可。【回答】
增值税普通发票冲红，是指隔月发票作废，也称开具负数普通发票，不用告知税局。
若是本月开具的普通发票直接作废就行了，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接开具增值税专用发票。
普通发票开具错误而且已经跨月的情况下不能作废，只能做红字冲销。而且不用申请，因为不是专用发票。【回答】
符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。
（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
（二） 销售方未抄税并且未记账；
（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用 码、号码认证不符”。【回答】
谢谢您的咨询，很高兴为您服务。【回答】 - 输入 码和发票号码不能点击下一步
- 先作废，在冲红，不会作为收入的。
- 开增值税普通发票的红字发票，不需要到税务局申请，只要收齐之前开出去的发票各联次，即可以开具红字发票。当然了收齐的作废发票要保存好，以备税务稽查。
普通发票开具错误而且已经跨月的情况下不能作废，只能做红字冲销。而且不用申请，因为不是专用发票。
增值税普通发票冲红字的步骤如下：1. 填写申请单。无论是销货方还是购买方，都需要填写相应的申请单。申请单中需注明发票信息、错误原因及需要冲红的申请。申请单一般为一式三联，分别为：第一联留存备查、第二联提交税务部门存档以及第三联给购货方进行备案查询。2. 提供相关资料并提交审核。需提供...
增值税普通发票冲红方法如下：1、需要在原发票上加盖作废字样，并注明冲红原因，同时注明冲红日期、红字 码和号码等信息。2、需要开具一张红字发票，红字发票应与原发票相对应，并在红字发票上注明原 码和号码、冲红原因等信息。3、将红字发票和作废的原发票一并报送税务机关进行备案。冲红增值...
增值税普通发票冲红的流程大致如下：首先，明确冲红原因，例如因商品退换货、价格错误或开具错误等。其次，双方需协商一致，确定冲红的金额及冲红后的正确金额。接着，开具方应根据冲红后的金额，重新开具一张正确的发票。最后，将原发票和冲红发票一并提供给对方，作为冲红凭证。需要注意的是，在增值...
具体操作流程如下：1. 记录作废原因：在作废原普通发票时，应详细记录其作废原因，包括但不限于发票开具错误、交易取消或退货等情况。记录需清晰、准确，以便后续查询和管理。2. 开具增值税专用发票：在完成作废普通发票和记录作废原因后，应依据税务规定，开具相应的增值税专用发票。此操作需确保发票信息的...
一、具体的发票冲红的操作流程是：1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认 码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。2、点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下...
